Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | 2025NE0000002 | 0021232 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 5.615,61 | R$ 5.615,61 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000001 | 0021230 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 110.043,94 | R$ 110.043,94 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000103 | 0021207 |
REGINALDO SILVA SANTOS
***.***.154-93
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SOM NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 104,10 | R$ 104,10 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000035 | 0021263 |
HIGIFORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
07.764.850/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME CONTRATO, RELATIVO MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 17.431,00 | R$ 17.431,00 | |
| 06/03/2025 | 2025NE0000011 | 0021195 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 85,44 | R$ 85,44 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000066 | 0021177 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 255,67 | R$ 255,67 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000066 | 0000002 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 57.397,31 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000076 | 0000001 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 10(CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, NO MÊS DE FEVEREIRO.
|
R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000012 | 0000001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E MANUNTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 582,77 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000096 | 0000001 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 990,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000093 | 0000001 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ITENS DE CONSUMO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 220,38 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000094 | 0000001 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 511,85 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000095 | 0000001 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.420,50 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000097 | 0000001 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 697,80 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000084 | 0000001 |
LEONARDO DELMONDES PEREIRA
58.911.360/0001-25
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DESIGNER E ELABORAÇÃO DE ARTES GRAFICAS PARA REFORMULAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL E UTILIZAÇÃO NO SITE INSTITUCIONAL E REDES SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000098 | 0000001 |
FABIO RICHELLES CORDEIRO SILVA
03.611.496/0001-28
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM OLEO MOBIL SUPER MOTO 10W30 4T MX SINTETICO PARA USO NO VEICULO OFICIAL MOTOCICLETA DESTA CSA LEGISLATIVA
|
R$ 38,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000089 | 0000001 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL A CADA VEREADOR - VALOR INDIVIDUAL DE r$ 1.012,89 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 17.219,13 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000016 | 0000002 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA ATÉ AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.213,08 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000014 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - ARARIPREV ADMNISTRATIVO
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ADCIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 5.686,50 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000013 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - ARARIPREV ADMNISTRATIVO
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 3.299,97 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2025NE0000001 | 0018758 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 236.300,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000045 | 0018755 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLTIVA
|
R$ 194,51 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000009 | 0018753 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA - USO DE REDE DE AGUA E ESGOTO.
|
R$ 188,85 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000044 | 0018752 |
ADRIANO BEVENUTO DE SOUSA
***.***.084-14
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESA PAGA POR SERVIDOR COM TAXAS E SERVIÇOS DE CARTORIO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 183,20 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000005 | 0018850 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 13.900,00 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000042 | 0018749 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 175,49 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000007 | 0018747 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 149,90 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000006 | 0018746 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000017 | 0018745 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAGINA OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA NA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE AOS MESES JANEIRO - MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.250,00 | |
| 14/01/2025 | 2025NE0000041 | 0018744 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS ELETRICOS PARA MANUTEÇÃO CORRETIVA NA REDE ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA - DEVIDO A SUCESSIVAS QUEDAS DE ENERGIA NO PREDIO.
|
R$ 5.650,00 | |
| 14/01/2025 | 2025NE0000040 | 0018743 |
VIA VAREJO S/A
33.041.260/1788-18
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR ELETROLUX, 01 BALCÃO E 01 COZINHA COMPACTA PARA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 4.849,76 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000038 | 0018740 |
ZITA COMERCIO DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA
13.576.144/0001-32
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO E JARRAS PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 279,18 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000039 | 0018739 |
ZITA COMERCIO DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA
13.576.144/0001-32
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM DIVERSOS ITENS A SEREM UTILIZADOS NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 496,63 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000029 | 0018736 |
LEONEIDE PEREIRA CARVALHO
***.***.274-90
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM REEMBOLSO DE VALOR PAGO POR SERVIDOR EM PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTORIO DE NOTAS DESTE MUNICIPIO PARA REGISTRO DE ATA DE POSSE DE VEREADORES E, MESA DIRETORA, PREFEITO E VICE.
|
R$ 273,53 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000028 | 0018735 |
LEONEIDE PEREIRA CARVALHO
***.***.274-90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR A SERVIDORA NA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 285,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000011 | 0018733 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 1.778,54 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000030 | 0018732 |
FRANCIWESLEY SANTOS DA SILVA
56.914.704/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA.
|
R$ 1.350,00 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000020 | 0018731 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 11.000,00 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000034 | 0018730 |
ONLINE CERTIFICADORA
11.587.975/0033-61
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL -TOKEN- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA COM VALIDADE DE 3 ANOS.
|
R$ 370,00 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000010 | 0018728 |
NET HORIZONTES
07.648.022/0001-01
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMERA DIGITAL PARA TRASNMISSÃO DAS SESSÕES ON LINE PARA O EXERCICIO
|
R$ 24,33 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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