Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 2025NE0000027 | 0000001 |
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA
21.276.541/0001-17
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ORIENTAÇÃO NA ABERTURA DE ESCRITAS CONTABEIS, IMPLANTAÇÃO DE ORÇAMENTO, CONFERENCIA DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000032 | 0000001 |
ART ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
04.633.050/0001-67
VALOR EMPENHADO REREFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO A SER EXECUTADO NOS JARDINS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 2.453,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000033 | 0000001 |
ART ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
04.633.050/0001-67
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASOS DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO/PAISAGISMO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 4.005,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000025 | 0000001 |
D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
47.218.335/0001-44
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O LEVANTAMENTO DE DADOS , PROCESSAMENTO, CONTROLE E ANALISE DA GESTÃO FISCAL, NO QUE COMPREENDE O CUMPRIMENTO AOS LIMITES IMPOSTOS PELA LRF 101/200 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CSA LEGISLTIVA.
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R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000026 | 0000001 |
D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
47.218.335/0001-44
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS PÚBLICOS , CONTEMPLANDO ORIENTÇÕES, CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS NORMAS VIGENTES E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE NATUREZA FINANCEIRA , PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
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R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000022 | 0000001 |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
VALRO EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RELATVIO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
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R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000061 | 0000001 |
MARCELINO BARBOSA CABRAL 51156504449 INFOBRINDES
11.619.032/0001-96
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 220,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000051 | 0000001 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE EM QUATRO TERMINAIS E DIAGNOSTICO DE PROBLEMA EM REDE DE COMPUTADOR.
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R$ 230,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000058 | 0000001 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.312,70 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000060 | 0000001 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 867,68 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000053 | 0000001 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 03 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE 03 VEREADORES NO SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS REALIZADO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NOS DIAS 29 A 31 JANEIRO DE 2025 EM GRAVATÁ/PE.
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R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000059 | 0000001 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 816,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000052 | 0000001 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000050 | 0000001 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 09(CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS.
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R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000015 | 0000001 |
JOAO BATISTA E VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR EMPENHADO RERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA ATÉ O MÊS DE JUNHO DE 2025 , CONFORME CONTRATO.
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R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000021 | 0000001 |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COMUM, PARA USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO.
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R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000016 | 0000001 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA ATÉ AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
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R$ 5.213,08 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000057 | 0000001 |
BEIJA-FLOR AVIAMENTOS LTDA - ME
35.353.929/0001-89
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 1.587,25 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000056 | 0000001 |
FRANCISCO RONNIELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.628-93
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIÁRIAS AO VEREADOR FRANCISCO RONI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS REALIZADO PELA UVP- UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO EM GRAVATA/PE NOS DIAS 29 A 31/01/2025.
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R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000055 | 0000001 |
RAFAEL BEZERRA SAMPAIO
***.***.544-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIÁRIAS AO VEREADOR RAFAEL SAMPAIO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS REALIZADO PELA UVP- UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO EM GRAVATA/PE NOS DIAS 29 A 31/01/2025.
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R$ 2.100,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes | |||
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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