Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 2025NE0000407 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS ASSESSORIA DOS GABINETES DOS VEREADORES RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 121.347,20 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000426 | 0000001 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - COMPESA - A ESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DEZEMBRO 2025
|
R$ 500,76 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000406 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 48.854,51 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000402 | 0000001 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DEZEMBRO 2025
|
R$ 1.694,56 | R$ 0,00 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000209 | 0023003 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.406,19 | R$ 1.406,19 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000019 | 0000011 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 12.177,48 | R$ 0,00 | |
| 16/12/2025 | 2025NE0000429 | 0000001 |
MINISTERIO DA FAZENDA - PGFN
00.394.460/0216-53
VALOR EMPENHADO RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS JUNTO A RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$ 516,65 | R$ 0,00 | |
| 16/12/2025 | 2025NE0000405 | 0000001 |
59.956.772/0001-44
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM ARES CONDICIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 3.650,00 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000337 | 0000004 |
RPPS - FOLHA GERÊNCIA (ARARIPREV)
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA - ARARIPREV.
|
R$ 4.911,70 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000363 | 0000003 |
RPPS - FOLHA GERÊNCIA (ARARIPREV)
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 4.167,18 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000406 | 0022988 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 8.078,49 | R$ 8.078,49 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000066 | 0000012 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 52.143,82 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000400 | 0000001 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 TONNER BROTHER TN660/2370 DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DESCA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000407 | 0023006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS ASSESSORIA DOS GABINETES DOS VEREADORES RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 23.893,80 | R$ 23.893,80 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000002 | 0022972 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 13.067,43 | R$ 13.067,43 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000001 | 0022971 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 112.340,07 | R$ 112.340,07 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000401 | 0000001 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA , RELATIVO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 11.750,00 | R$ 0,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0000171 | 0000009 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB(INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 001/2021.
|
R$ 6.703,09 | R$ 0,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0000005 | 0000012 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 13.900,00 | R$ 0,00 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0000013 | 0000008 |
RPPS - FOLHA GERÊNCIA (ARARIPREV)
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 3.592,53 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 2025NE0000406 | 0022987 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 56.933,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000401 | 0022966 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA , RELATIVO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 11.750,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000363 | 0022953 |
RPPS - FOLHA GERÊNCIA (ARARIPREV)
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 4.167,18 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000002 | 0022935 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 41.416,14 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000001 | 0022934 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 236.300,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0000171 | 0022956 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB(INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 001/2021.
|
R$ 6.703,09 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0000337 | 0022952 |
RPPS - FOLHA GERÊNCIA (ARARIPREV)
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA - ARARIPREV.
|
R$ 4.911,70 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0000404 | 0022960 |
02.349.328/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 779,61 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0000403 | 0022958 |
02.349.328/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 879,72 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0000005 | 0022931 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 13.900,00 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0000066 | 0022929 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 52.977,15 | |
| 04/12/2025 | 2025NE0000436 | 0023194 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A AJUSTE DEBITO NEO ENERGIA , EXERCÍCIOS ANTERIORES.
|
R$ 18.793,95 | |
| 03/12/2025 | 2025NE0000399 | 0022921 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PARCELA FINAL DE SALDO 13° DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 27.249,23 | |
| 03/12/2025 | 2025NE0000336 | 0022918 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 64.123,91 | |
| 03/12/2025 | 2025NE0000002 | 0022916 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 15.496,32 | |
| 03/12/2025 | 2025NE0000001 | 0022914 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 114.675,00 | |
| 03/12/2025 | 2025NE0000397 | 0022913 |
51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA
51.286.242/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GENERO ALIMENTOS PREPARADOS, PAES, SALGADOS PARA LANCHE DOS ALUNOS - PROGRAMA "ESCOLA VAI A CÂMARA" A REALIZAR NOS DIAS 27 E 28/11/2025.
|
R$ 1.350,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0000402 | 0022968 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DEZEMBRO 2025
|
R$ 1.780,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0000383 | 0022912 |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 2.000,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000019 | 0022985 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 12.177,48 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 2025NE0000397 | Ordinário |
51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA
51.286.242/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GENERO ALIMENTOS PREPARADOS, PAES, SALGADOS PARA LANCHE DOS ALUNOS - PROGRAMA "ESCOLA VAI A CÂMARA" A REALIZAR NOS DIAS 27 E 28/11/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.350,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000394 | Ordinário |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025 - EMPENHO RELATIVO A 17 VEREADORES.
|
Carregando...
|
R$ 17.219,13 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000390 | Ordinário |
02.349.328/0001-43
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA CONSUMO NO DIA DO "PROGRAMA A ESCOLA VAI A CAMARA" A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 27 E 28/11/2025 NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 382,38 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000391 | Ordinário |
LUCIANO BELO LIMA
***.***.244-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA A BRASILIA/DF EM VIAGEM OFICIAL PARA O VEREADOR LUCIANO BELO LIMA ONDE IRÁ CUMPRIR AGENDA POLITICO ADMINISTRATIVA DE INTERESSE PUBLICO PARA O MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEP. FEDERAL CLODOALDO MAGALHAES E MINISTERIOS DIAS 27 E 28/11/2025.
|
Carregando...
|
R$ 750,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000392 | Ordinário |
NAICON DE ARRUDA SOUSA
***.***.794-51
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA A BRASILIA/DF EM VIAGEM OFICIAL PARA O VEREADOR NAICON ARRUDA ONDE IRÁ CUMPRIR AGENDA POLITICO ADMINISTRATIVA DE INTERESSE PUBLICO PARA O MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEP. FEDERAL CLODOALDO MAGALHAES E MINISTERIOS DIAS 27 E 28/11/2025.
|
Carregando...
|
R$ 750,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000393 | Ordinário |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA - 13 (CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.860,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000386 | Ordinário |
ELETROBELA COMPUTER LTDA
07.001.353/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 106,50 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000387 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 871,23 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000388 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 1.463,20 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000389 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E AGUA MINERAL 1,5LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 818,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000384 | Ordinário |
G P LIQUIGÁS LTDA
13.913.712/0001-43
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA USO NA COPA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 105,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000385 | Ordinário |
***.***.404-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM NOVEMBRO.
|
Carregando...
|
R$ 1.795,20 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000383 | Ordinário |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000382 | Ordinário |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO
***.***.764-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE T.I EM NOTEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 185,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000379 | Ordinário |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER DA IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000380 | Ordinário |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 40,50 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000381 | Global |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 1.800,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000378 | Ordinário |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA USO NAS DEPENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
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Carregando...
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R$ 374,43 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000374 | Ordinário |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, ITENS DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 553,60 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000375 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E AGUA MINERAL 1,5LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 1.123,30 |