Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 2025NE0000171 | 0000008 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB(INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 001/2021.
|
R$ 6.703,09 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000005 | 0000011 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 13.900,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000102 | 0000010 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA , RELATIVO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 11.750,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000380 | 0000001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 40,50 | R$ 0,00 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0000379 | 0000001 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER DA IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0000364 | 0000001 |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000211 | 0000006 |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2025 - CONFORME CONTRATO 004/2025, EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 10.050,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000374 | 0000002 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, ITENS DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 553,60 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000369 | 0000001 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 11 (CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 2.420,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000375 | 0000001 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E AGUA MINERAL 1,5LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.123,30 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000377 | 0000001 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.629,20 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000378 | 0000001 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA USO NAS DEPENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 374,43 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000376 | 0000001 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 758,13 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000012 | 0000009 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E MANUNTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 579,00 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000372 | 0000001 |
51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA
51.286.242/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA COFFE BREAK SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A PROFESSORES - REFERENTE A ENTREGA DA "MEDALHA DE HONRA AO MÉIRO DOCENTE" PROFESSOR VICENTE ALEXANDRE ALVES, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.193/2025.
|
R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000019 | 0000009 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 13.205,32 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000066 | 0022741 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PARCELAMENTO)
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000066 | 0000010 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PARCELAMENTO)
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 56.709,42 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000006 | 0000010 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000371 | 0000001 |
MARIA JAILMA GOMES DE LIMA
43.625.927/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO PARA COFFE BREAK SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A PROFESSORES - REFERENTE A ENTREGA DA "MEDALHA DE HONRA AO MÉIRO DOCENTE" PROFESSOR VICENTE ALEXANDRE ALVES, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.193/2025.
|
R$ 580,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 2025NE0000012 | 0022759 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E MANUNTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 579,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000376 | 0022755 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 758,13 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000375 | 0022754 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E AGUA MINERAL 1,5LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.123,30 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000377 | 0022753 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.629,20 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000372 | 0022752 |
51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA
51.286.242/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA COFFE BREAK SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A PROFESSORES - REFERENTE A ENTREGA DA "MEDALHA DE HONRA AO MÉIRO DOCENTE" PROFESSOR VICENTE ALEXANDRE ALVES, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.193/2025.
|
R$ 1.350,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000374 | 0022751 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, ITENS DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 553,60 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000066 | 0022740 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PARCELAMENTO)
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 57.229,42 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000371 | 0022728 |
MARIA JAILMA GOMES DE LIMA
43.625.927/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO PARA COFFE BREAK SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A PROFESSORES - REFERENTE A ENTREGA DA "MEDALHA DE HONRA AO MÉIRO DOCENTE" PROFESSOR VICENTE ALEXANDRE ALVES, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.193/2025.
|
R$ 580,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000373 | 0022727 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA
07.001.353/0001-55
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ISOPROPILICO E SPRAY ANTIFERRUGEM PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 31,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000369 | 0022725 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 11 (CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 2.420,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000370 | 0022724 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025 - EMPENHO RELATIVO A 17 VEREADORES.
|
R$ 17.219,13 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000006 | 0022718 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000366 | 0022712 |
WILSON JOSE MODESTO JUNIOR 92284302491
11.818.813/0001-00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM REFORMA DE SOFÁ DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.200,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000368 | 0022711 |
ROSANGELA SOARES FEITOSA
***.***.744-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02 DIARIAS A SERVIDORA ROSANGELA SOARES FEITOSA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 REALIZADO PELA A ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES (ECPBG-TCE/PE) EM PETROLINA NOS DIAS 29 E 30/10/2025.
|
R$ 800,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000367 | 0022710 |
LIVIA MARIA GOMES MODESTO
***.***.024-45
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02 DIARIAS A SERVIDORA LIVIA GOMES MODESTO , PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 REALIZADO PELA A ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES (ECPBG-TCE/PE) EM PETROLINA NOS DIAS 29 E 30/10/2025.
|
R$ 800,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000364 | 0022720 |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 2.000,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000210 | 0022703 |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO/ CONTRATO 002/2022/PROC. LICITATORIO 001/2022 - EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 29.947,20 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000338 | 0022706 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME CONTRATO N° 005/2023, SEGUNDO TERMO ADITIVO, RELATIVO AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 5.371,28 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000365 | 0022697 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMEPNHADO RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE 32GB PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 63,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000008 | 0022695 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.087,91 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 2025NE0000358 | Ordinário |
SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA FILHO
***.***.254-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO PARA O VEREADOR SEBASTIÃO DIAS ONDE IRÁ VISITAR A DEP, COMPESA E IPA PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/10/2025.
|
Carregando...
|
R$ 700,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000359 | Ordinário |
LUCIANO BELO LIMA
***.***.244-27
ALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO PARA O VEREADOR LUCIANO BELO, ONDE IRÁ VISITAR A DEP, COMPESA E IPA PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/10/2025
|
Carregando...
|
R$ 700,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000356 | Ordinário |
RAFAEL BEZERRA SAMPAIO
***.***.544-70
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01 DIARIA PARA O VER. RAFAEL SAMPAIO EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA E DO MUNCICIPIO JUNTO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES NO DIA 06/10/25.
|
Carregando...
|
R$ 700,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000355 | Ordinário |
51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA
51.286.242/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BREAK A REALIZAR NESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 01/10/2025 APÓS SESSÃO SOLENE EM CELEBRAÇÃO AO DIA DO VEREADOR.
|
Carregando...
|
R$ 2.720,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000351 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 1.342,25 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000352 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 578,35 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000353 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT, AGUA MINERAL 500ML E AGUA MINERAL 1,5LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 1.545,40 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000354 | Ordinário |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0000350 | Ordinário |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA SETEMBRO DE 2025 - EMPENHO RELATIVO A 16 VEREADORES.
|
Carregando...
|
R$ 16.206,24 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000349 | Ordinário |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, ITENS DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 1.049,90 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000348 | Ordinário |
PANIFICADORA NUNES BARROS LTDA
07.451.473/0001-54
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO (PÃO FRANCÊS) PARA CONSUMO NO DIA DO PROGRAMA "A ESCOLA VAI A CÂMARA" A REALIZAR NO DIA 25/09/2025.
|
Carregando...
|
R$ 168,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000347 | Ordinário |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 12 (CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 2.640,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000344 | Ordinário |
KALIGIA CARVALHO MOREIRA MATEUS
***.***.104-88
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL PARA A VER. KALIGIA MATEUS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUN TO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPESA PARA A SEDE E DISTRITOS DE ARARIPINA, COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO E MUNICIPIO. NOS DIAS 17 A 19/09/2025.
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R$ 1.400,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000345 | Ordinário |
T L NASCIMENTO & CIA LTDA
31.646.919/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA COM DESTINO RECIFE-ARARIPINA NO DIA 19/09/2025 PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, ONDE ESTARÁ EM VIAGEM OFICIAL TRATANDO DE INTERESSES DO LEGISLATIVO E MUNICIPAIS.
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R$ 1.042,67 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000346 | Ordinário |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC "SISTEMA ELETRONICO DE SERVIÇO AO CIDADÃO" A ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 3.750,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000340 | Ordinário |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL PARA O VER. PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA FRANCISCO EDIVALDO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUN TO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPESA PARA A SEDE E DISTRITOS DE ARARIPINA, COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO E MUNICIPIO. NOS DIAS 17 A 19/09/2025.
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R$ 1.600,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000341 | Ordinário |
EVANDRO DELMONDES DA SILVA
***.***.444-95
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL PARA O VER. EVANDRO DELMONDES A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPESA PARA A SEDE E DISTRITOS DE ARARIPINA, COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO E MUNICIPIO. NOS DIAS 17 A 19/09/2025.
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R$ 1.400,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000342 | Ordinário |
CLAUDIVAN CARLOS OLIVEIRA
***.***.534-53
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL PARA O VER. CLAUDIVAN CARLOS (DIVONA) A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUN TO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPESA PARA A SEDE E DISTRITOS DE ARARIPINA, COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO E MUNICIPIO. NOS DIAS 17 A 19/09/2025.
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R$ 1.400,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000343 | Ordinário |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL AO CONTROLADOR GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA ALEX FERNANDO A CAPITAL DO ESTADO PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE FRANCISCO EDIVALDO EM REUNIÕES NO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES E NA ELEPE (ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ALEPE) EM BUSCA DA IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA NESTA CASA, DIA 18/09/2025.
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R$ 600,00 | |
| 05/09/2025 | 2025NE0000339 | Ordinário |
ART ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
04.633.050/0001-67
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO NOS JARDINS DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 795,00 |