Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000134 | 0000001 |
JOHNNIELA DA SILVA LIMA
***.***.494-00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000133 | 0000001 |
LEONEIDE PEREIRA CARVALHO
***.***.274-90
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000132 | 0000001 |
JOÃO VICTOR SANTIAGO ALENCAR JACÓ
***.***.904-67
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000131 | 0000001 |
ADRIANO BEVENUTO DE SOUSA
***.***.084-14
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000130 | 0000001 |
IZABEL CRISTINA SIQUEIRA DINIZ
***.***.694-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000129 | 0000001 |
FRANCIÊ FERREIRA SANTOS
***.***.724-14
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000128 | 0000001 |
CLAUDIVAN CARLOS OLIVEIRA
***.***.534-53
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000127 | 0000001 |
ANGELA GEANNARDOLLI PEREIRA DE ALENCAR
***.***.864-40
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000126 | 0000001 |
SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA FILHO
***.***.254-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000125 | 0000001 |
MANOEL DE JESUS ABREU
***.***.254-15
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000124 | 0000001 |
EVANDRO DELMONDES DA SILVA
***.***.444-95
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000123 | 0000001 |
LUCIANO WENNER RODRIGUES LIMA
***.***.524-09
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000117 | 0000001 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 22 INSCRIÇÕES (SENDO 13 VEREADORES E 09 SERVIDORES) PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMNUCO NA CIDADE DE SALAGUEIRO DOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 15.400,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000122 | 0000001 |
NAICON DE ARRUDA SOUSA
***.***.794-51
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000121 | 0000001 |
LUCIANO BELO LIMA
***.***.244-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000120 | 0000001 |
JOÃO DE LIMA ARAÚJO
***.***.724-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000119 | 0000001 |
FRANCISCO RONNIELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.628-93
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000118 | 0000001 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000004 | 0021236 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 10.990,58 | R$ 10.990,58 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000003 | 0021234 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS ASSESSORIA DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 17.319,28 | R$ 17.319,28 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 2025NE0000055 | 0018794 |
RAFAEL BEZERRA SAMPAIO
***.***.544-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIÁRIAS AO VEREADOR RAFAEL SAMPAIO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS REALIZADO PELA UVP- UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO EM GRAVATA/PE NOS DIAS 29 A 31/01/2025.
|
R$ 2.100,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000054 | 0018793 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIÁRIAS AO VEREADOR FRANCISCO EDIVALDO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS REALIZADO PELA UVP- UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO EM GRAVATA/PE NOS DIAS 29 A 31/01/2025.
|
R$ 2.400,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000053 | 0018792 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 03 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE 03 VEREADORES NO SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS REALIZADO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NOS DIAS 29 A 31 JANEIRO DE 2025 EM GRAVATÁ/PE.
|
R$ 2.100,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000021 | 0018791 |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COMUM, PARA USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 11.500,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000051 | 0018790 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE EM QUATRO TERMINAIS E DIAGNOSTICO DE PROBLEMA EM REDE DE COMPUTADOR.
|
R$ 230,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000052 | 0018789 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 3.700,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000057 | 0018788 |
BEIJA-FLOR AVIAMENTOS LTDA - ME
35.353.929/0001-89
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.587,25 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000050 | 0018786 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 09(CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS.
|
R$ 1.980,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000015 | 0018785 |
JOAO BATISTA E VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR EMPENHADO RERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA ATÉ O MÊS DE JUNHO DE 2025 , CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.500,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000016 | 0018778 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA ATÉ AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.213,08 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000008 | 0018776 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.316,87 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000037 | 0018774 |
FRANCISCO JANDES PEREIRA MARTINS
***.***.401-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÕES EM DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME ESPECIFICADO EM ORÇAMENTO.
|
R$ 3.800,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000049 | 0018773 |
SEGUREFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA
49.403.633/0001-30
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGAS DE 08(OITO) EXTINTORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 600,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000048 | 0018772 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 72,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000035 | 0018768 |
HIGIFORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
07.764.850/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME CONTRATO, RELATIVO MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 35.059,88 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000047 | 0018767 |
FABIO RICHELLES CORDEIRO SILVA
03.611.496/0001-28
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO OFICIAL - MOTOCICLETA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 343,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000046 | 0018766 |
FABIO RICHELLES CORDEIRO SILVA
03.611.496/0001-28
VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E REPARO NA MOTOCICLETA DESTA CASA LEGISLATIVA'
|
R$ 40,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000004 | 0018764 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 76.562,40 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000003 | 0018762 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS ASSESSORIA DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 140.344,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000002 | 0018760 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 22.278,28 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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