Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | 2025NE0000073 | 0000001 |
MARCELINO BARBOSA CABRAL 51156504449 INFOBRINDES
11.619.032/0001-96
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA A INSTITUIÇÃO E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000072 | 0000001 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 507,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000020 | 0000002 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000067 | 0000001 |
FRANCISCO JANDES PEREIRA MARTINS
***.***.401-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES PREDIAL NESTA CASA LEGISLATIVVA, COPNFORME ESPECIFICADO EM ORÇAMENTO.
|
R$ 1.924,70 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000067 | 0018919 |
FRANCISCO JANDES PEREIRA MARTINS
***.***.401-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES PREDIAL NESTA CASA LEGISLATIVVA, COPNFORME ESPECIFICADO EM ORÇAMENTO.
|
R$ 375,30 | R$ 375,30 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000070 | 0000001 |
ROSA SULEYMAN ALENCAR LIBERAL SANTIAGO FALCÃO
***.***.794-34
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01(UMA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE PETROLINA/PE ACOMPANHADO DO PRESIDENTE DA CASA, DIA 04/02/25 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INSPETORIA REGIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000071 | 0000001 |
GENARIO CARVALHO ARAUJO
03.327.205/0001-74
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE KADOKH GOOSENECK 60CM PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 571,00 | R$ 0,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000068 | 0000001 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01(UMA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE PETROLINA/PE NO DIA 04/02/25 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INSPETORIA REGIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000069 | 0000001 |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01(UMA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE PETROLINA/PE ACOMPANHADO DO PRESIDENTE DA CASA, DIA 04/02/25 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INSPETORIA REGIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000010 | 0000002 |
NET HORIZONTES
07.648.022/0001-01
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMERA DIGITAL PARA TRASNMISSÃO DAS SESSÕES ON LINE PARA O EXERCICIO
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R$ 24,33 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000065 | 0000001 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 {DUAS} LUMINARIAS LED DE EMBUTIR PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 34,00 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000037 | 0000002 |
FRANCISCO JANDES PEREIRA MARTINS
***.***.401-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÕES EM DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME ESPECIFICADO EM ORÇAMENTO.
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R$ 1.080,96 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000066 | 0018898 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 125,67 | R$ 125,67 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000062 | 0000001 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.724,88 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000014 | 0000001 |
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA - DES. ECONOMICO
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ADCIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 6.190,68 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000036 | 0000001 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL A CADA VEREADOR - VALOR INDIVIDUAL DE r$ 1.012,89 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 17.219,13 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000043 | 0000001 |
LAERCIO RUFINO ALVES
10.822.459/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELETRICA NA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000063 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO LICENCIAMENTO VEICULAR/ MOTOCICLETA OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO ANO DE 2025.
|
R$ 138,98 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000064 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO LICENCIAMENTO VEICULAR/ CARRO FIAT STRADA OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO ANO DE 2025.
|
R$ 138,98 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000066 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 52.534,88 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes | |||
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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