Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000112 | 0000001 |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000154 | 0000001 |
RUBENISSO FERNANDES DE SOUZA
***.***.588-45
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 1.756,70 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000153 | 0000001 |
JENILSON PEREIRA ALVES
***.***.984-64
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 1.756,70 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000152 | 0000001 |
VALDOMIRO DE SOUSA
***.***.304-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 1.756,70 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000151 | 0000001 |
ROBERTA ALENCAR SILVA
***.***.084-01
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 1.756,70 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000150 | 0000001 |
MARIA APARECIDA NEVES PEREIRA
***.***.327-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE COPA/COZINHA NESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2025
|
R$ 1.756,70 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000149 | 0000001 |
IZA NAIARA SANTOS CAETANO
***.***.284-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO M~ES DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 1.756,70 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000148 | 0000001 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE PAPELARIA PARA OS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 209,80 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000147 | 0000001 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 17.219,13 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000146 | 0000001 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 09(CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, NO MÊS DE MARÇO.
|
R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000145 | 0000001 |
ABC INFORMATICA EIRELI ME
25.295.975/0001-15
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE AUDIO, VIDEO E EDIÇÃO DE IMAGENS NAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM MARÇO.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000144 | 0000001 |
KALIGIA CARVALHO MOREIRA MATEUS
***.***.104-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE NOS DIAS 24 E 25/03/2025 ONDE ESTAREI JUNTO AO PRESIDENTE DA CAMARA DE ARARIPINA EM REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE ARARIPINA JUNTO A DEP. ROBERTA ARRAES.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000143 | 0000001 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE NOS DIAS 24 E 25/03/2025 ONDE ESTAREI EM REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE ARARIPINA JUNTO A DEP. ROBERTA ARRAES.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000141 | 0000001 |
RAFAEL BEZERRA SAMPAIO
***.***.544-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA NOS DIAS 24 A 27/03/2025 PARA CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL FEDERAL EM BUSCAS DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, COMO TAMBEM PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE DEMANDAS RELATIVAS AO ORGÃO PARA COM A CIDADE.
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R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000140 | 0000001 |
59.269.478 LTDA
59.269.478/0001-64
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE (VAN) PARA DESLOCAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES ARARIPINA/SALGUEIRO/ARARIPINA PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP.
|
R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000139 | 0000001 |
DANUSIA LIMA SOUSA
***.***.954-77
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000138 | 0000001 |
JOÃO VINICIUS MORAIS SOUSA
***.***.824-10
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000137 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO GOMES FERREIRA
***.***.934-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000136 | 0000001 |
INGRID KAROLLYNE GOMES
***.***.994-22
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000135 | 0000001 |
PAULO MURILO BATISTA GRANJA
***.***.014-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 2025NE0000066 | 0018897 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 52.660,55 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000065 | 0018863 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 {DUAS} LUMINARIAS LED DE EMBUTIR PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 34,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000064 | 0018862 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO LICENCIAMENTO VEICULAR/ CARRO FIAT STRADA OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO ANO DE 2025.
|
R$ 138,98 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000063 | 0018861 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO LICENCIAMENTO VEICULAR/ MOTOCICLETA OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO ANO DE 2025.
|
R$ 138,98 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000014 | 0018855 |
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS E REFORMAS
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ADCIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 6.190,68 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000013 | 0018853 |
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS E REFORMAS
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 3.592,53 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000062 | 0018812 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.724,88 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000025 | 0018810 |
D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
47.218.335/0001-44
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O LEVANTAMENTO DE DADOS , PROCESSAMENTO, CONTROLE E ANALISE DA GESTÃO FISCAL, NO QUE COMPREENDE O CUMPRIMENTO AOS LIMITES IMPOSTOS PELA LRF 101/200 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CSA LEGISLTIVA.
|
R$ 5.000,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000026 | 0018809 |
D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
47.218.335/0001-44
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS PÚBLICOS , CONTEMPLANDO ORIENTÇÕES, CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS NORMAS VIGENTES E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE NATUREZA FINANCEIRA , PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
|
R$ 5.600,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000027 | 0018808 |
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA
21.276.541/0001-17
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ORIENTAÇÃO NA ABERTURA DE ESCRITAS CONTABEIS, IMPLANTAÇÃO DE ORÇAMENTO, CONFERENCIA DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
|
R$ 8.000,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000032 | 0018807 |
ART ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
04.633.050/0001-67
VALOR EMPENHADO REREFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO A SER EXECUTADO NOS JARDINS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 2.453,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000033 | 0018806 |
ART ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
04.633.050/0001-67
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASOS DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO/PAISAGISMO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 4.005,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000022 | 0018805 |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
VALRO EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RELATVIO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 15.000,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000043 | 0018804 |
LAERCIO RUFINO ALVES
10.822.459/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELETRICA NA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 2.000,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000061 | 0018803 |
MARCELINO BARBOSA CABRAL 51156504449 INFOBRINDES
11.619.032/0001-96
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 220,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000058 | 0018856 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.312,70 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000060 | 0018801 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 867,68 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000059 | 0018800 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 816,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000036 | 0018796 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL A CADA VEREADOR - VALOR INDIVIDUAL DE r$ 1.012,89 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 17.219,13 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000056 | 0018795 |
FRANCISCO RONNIELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.628-93
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIÁRIAS AO VEREADOR FRANCISCO RONI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS REALIZADO PELA UVP- UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO EM GRAVATA/PE NOS DIAS 29 A 31/01/2025.
|
R$ 2.100,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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