Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000154 | 0021412 |
RUBENISSO FERNANDES DE SOUZA
***.***.588-45
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 343,30 | R$ 343,30 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000153 | 0021410 |
JENILSON PEREIRA ALVES
***.***.984-64
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 343,30 | R$ 343,30 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000152 | 0021408 |
VALDOMIRO DE SOUSA
***.***.304-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 343,30 | R$ 343,30 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000151 | 0021406 |
ROBERTA ALENCAR SILVA
***.***.084-01
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 343,30 | R$ 343,30 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000150 | 0021404 |
MARIA APARECIDA NEVES PEREIRA
***.***.327-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE COPA/COZINHA NESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2025
|
R$ 343,30 | R$ 343,30 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000149 | 0021402 |
IZA NAIARA SANTOS CAETANO
***.***.284-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO M~ES DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 231,00 | R$ 231,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000149 | 0021401 |
IZA NAIARA SANTOS CAETANO
***.***.284-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO M~ES DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 112,30 | R$ 112,30 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000082 | 0000002 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.
|
R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000013 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 3.145,50 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000012 | 0000002 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E MANUNTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 348,99 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000113 | 0000001 |
LEONARDO DELMONDES PEREIRA
58.911.360/0001-25
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DESIGNER E ELABORAÇÃAO DE ARTES GRAFICAS PARA REFORMULAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL E UTILIZAÇÃO NO SITE INSTITUCIONAL E REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000156 | 0000001 |
LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO
***.***.914-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICPAL DE ARARIPINA EM MARÇO DE 2025.
|
R$ 2.595,82 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000100 | 0000001 |
ELYENNE JAQUES COELHO FERREIRA - VILLA
29.437.246/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFEE BREAK EM SESSÃO SOLENE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 10/03/2025 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 5.010,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000102 | 0000001 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA , RELATIVO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000111 | 0000001 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOPVA PLAFORMA LEGISLATIVA COM UMA NOVA ESTRUTURA MODERNA QUE SIMPLIFIQUE A AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS E DADOS, PARA AGILIZAR A INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DE MATERIAS E NORMAS LEGISLATIVAS.
|
R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000163 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA LICENCIANDO DE VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, VEICULO OFICIAL MOTO PLACA RZQ9E99.
|
R$ 346,70 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000159 | 0000001 |
LUIZ ALVES CORDEIRO
***.***.284-76
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM MARÇO DE 2025.
|
R$ 1.756,70 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000158 | 0000001 |
ALAN PEREIRA DOS SANTOS
***.***.184-48
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM MARÇO DE 2025.
|
R$ 2.545,35 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000157 | 0000001 |
LUCIANO CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.854-16
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM MARÇO DE 2025
|
R$ 2.595,82 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000155 | 0000001 |
FELIPE ALVES DO NASCIMENTO
***.***.904-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECEPÇAO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 1.756,70 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 2025NE0000081 | 0021013 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 611,52 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000017 | 0018926 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAGINA OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA NA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE AOS MESES JANEIRO - MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.250,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000077 | 0021012 |
ELYENNE JAQUES COELHO FERREIRA - VILLA
29.437.246/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM VEREADORES E SERVIDORES NOS DIAS 06 E 07/02/2025, NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 5.010,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000074 | 0018925 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 91,40 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000005 | 0018923 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 13.900,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000073 | 0018922 |
MARCELINO BARBOSA CABRAL 51156504449 INFOBRINDES
11.619.032/0001-96
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA A INSTITUIÇÃO E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 60,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000020 | 0018920 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 11.000,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000079 | 0021011 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VISITA TECNICA E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 191,04 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000067 | 0018918 |
FRANCISCO JANDES PEREIRA MARTINS
***.***.401-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES PREDIAL NESTA CASA LEGISLATIVVA, COPNFORME ESPECIFICADO EM ORÇAMENTO.
|
R$ 2.300,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000006 | 0018917 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0000078 | 0021010 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VISITA TECNICA E SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE ACESSO A POINT DE REDE UNIFII NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 241,48 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0000075 | 0021009 |
MORIA MARMOVIDROS LTDA
35.850.408/0001-37
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA (MOLA PIVOTANTE, TUBO RETANGULAR, PORTA DUPLA PIVOTANTE)
|
R$ 1.065,19 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0000072 | 0018916 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 507,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000071 | 0018914 |
GENARIO CARVALHO ARAUJO
03.327.205/0001-74
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE KADOKH GOOSENECK 60CM PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 571,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000007 | 0020999 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 149,90 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000019 | 0020998 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 6.076,99 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000070 | 0018912 |
ROSA SULEYMAN ALENCAR LIBERAL SANTIAGO FALCÃO
***.***.794-34
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01(UMA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE PETROLINA/PE ACOMPANHADO DO PRESIDENTE DA CASA, DIA 04/02/25 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INSPETORIA REGIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 600,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000069 | 0018911 |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01(UMA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE PETROLINA/PE ACOMPANHADO DO PRESIDENTE DA CASA, DIA 04/02/25 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INSPETORIA REGIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 600,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000068 | 0018910 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01(UMA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE PETROLINA/PE NO DIA 04/02/25 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INSPETORIA REGIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 800,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000010 | 0018905 |
NET HORIZONTES
07.648.022/0001-01
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMERA DIGITAL PARA TRASNMISSÃO DAS SESSÕES ON LINE PARA O EXERCICIO
|
R$ 24,33 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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