Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | 2025NE0000091 | 0000001 |
SIGA SERVICOS E LOCACOES LTDA
23.818.812/0001-44
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA (SERVIÇOS MECANICOS E ALINHAMENTO) NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - FIAT STRADA
|
R$ 190,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000092 | 0000001 |
SIGA SERVICOS E LOCACOES LTDA
23.818.812/0001-44
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO OFCIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - FIAT STRADA.
|
R$ 534,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000090 | 0000001 |
ABC INFORMATICA EIRELI ME
25.295.975/0001-15
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE AUDIO, VIDEO E EDIÇÃO DE IMAGENS NAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000013 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS E REFORMAS
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 3.299,97 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000019 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 6.076,99 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000008 | 0000002 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.538,98 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000011 | 0000002 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 1.694,56 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000022 | 0000002 |
VERA CRUZ COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA EIRELE
23.539.254/0001-88
VALRO EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RELATVIO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000015 | 0000002 |
JOAO BATISTA E VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR EMPENHADO RERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA ATÉ O MÊS DE JUNHO DE 2025 , CONFORME CONTRATO.
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R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000021 | 0000002 |
T B CAVALCANTE-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COMUM, PARA USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000082 | 0000001 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.
|
R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000088 | 0000001 |
JEOVA ALENCAR ANDRADE
03.915.518/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE SOM PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.466,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000011 | 0021041 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 85,44 | R$ 85,44 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000018 | 0000002 |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PROTOCOLO E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES JANEIRO - MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000083 | 0000001 |
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA
21.276.541/0001-17
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATUALIZAÇÃO DE RESPONSAVEL, ATRAVES DE PROTOCOLO E DEFERIMENTO DO DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA - DBE, DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE.
|
R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000087 | 0000001 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL ELETRICO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 66,25 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000018 | 0000001 |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PROTOCOLO E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES JANEIRO - MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000086 | 0000001 |
MARIA GILDETE DE ALENCAR ARARIPINA - ME
02.422.971/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE PROJETOS DE LEI E DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 775,00 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000085 | 0000001 |
CICERO TAVEIRA 05916602456
27.079.593/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFADO DE 05 CADEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000035 | 0021035 |
HIGIFORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
07.764.850/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME CONTRATO, RELATIVO MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 3.435,86 | R$ 3.435,86 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | 2025NE0000005 | 0018850 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 13.900,00 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000042 | 0018749 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 175,49 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000007 | 0018747 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 149,90 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000006 | 0018746 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000017 | 0018745 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAGINA OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA NA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE AOS MESES JANEIRO - MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.250,00 | |
| 14/01/2025 | 2025NE0000041 | 0018744 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS ELETRICOS PARA MANUTEÇÃO CORRETIVA NA REDE ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA - DEVIDO A SUCESSIVAS QUEDAS DE ENERGIA NO PREDIO.
|
R$ 5.650,00 | |
| 14/01/2025 | 2025NE0000040 | 0018743 |
VIA VAREJO S/A
33.041.260/1788-18
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR ELETROLUX, 01 BALCÃO E 01 COZINHA COMPACTA PARA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 4.849,76 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000038 | 0018740 |
ZITA COMERCIO DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA
13.576.144/0001-32
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO E JARRAS PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 279,18 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000039 | 0018739 |
ZITA COMERCIO DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA
13.576.144/0001-32
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM DIVERSOS ITENS A SEREM UTILIZADOS NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 496,63 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000029 | 0018736 |
LEONEIDE PEREIRA CARVALHO
***.***.274-90
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM REEMBOLSO DE VALOR PAGO POR SERVIDOR EM PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTORIO DE NOTAS DESTE MUNICIPIO PARA REGISTRO DE ATA DE POSSE DE VEREADORES E, MESA DIRETORA, PREFEITO E VICE.
|
R$ 273,53 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000028 | 0018735 |
LEONEIDE PEREIRA CARVALHO
***.***.274-90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR A SERVIDORA NA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 285,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000011 | 0018733 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 1.778,54 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000030 | 0018732 |
FRANCIWESLEY SANTOS DA SILVA
56.914.704/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA.
|
R$ 1.350,00 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000020 | 0018731 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 11.000,00 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000034 | 0018730 |
ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP
11.587.975/0033-61
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL -TOKEN- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA COM VALIDADE DE 3 ANOS.
|
R$ 370,00 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000010 | 0018728 |
NET HORIZONTES
07.648.022/0001-01
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMERA DIGITAL PARA TRASNMISSÃO DAS SESSÕES ON LINE PARA O EXERCICIO
|
R$ 24,33 | |
| 09/01/2025 | 2025NE0000031 | 0018729 |
M DAS DORES F GONÇALVES
48.340.735/0001-90
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 22.767,00 | |
| 09/01/2025 | 2025NE0000023 | 0018727 |
RITA DE CASSIA CADEIRA ARRAIS
17.532.570/0001-25
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) FREZZERS PARA ARMAZENAR AGUAS NA CERIMONIA DE POSSE DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 240,00 | |
| 09/01/2025 | 2025NE0000024 | 0018726 |
RITA DE CASSIA CADEIRA ARRAIS
17.532.570/0001-25
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFAS DE 500ML PACOTE COM 12 UNIDADES PARA DIA DA CERIMONIA DE POSSE DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.200,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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