Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 2025NE0000165 | 0000001 |
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA
06.274.130/0001-07
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CARTORIO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 78,73 | R$ 0,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000164 | 0000001 |
ESPEDITO PEREIRA LIMA
***.***.004-78
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
R$ 2.499,55 | R$ 0,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000166 | 0000001 |
FRANCISCO REINALDO LOPES-ME
41.093.642/0001-60
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE PORTA PAPEL TOALHA PARA USO NOS BANHEIROS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 145,80 | R$ 0,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000010 | 0000004 |
NET HORIZONTES
07.648.022/0001-01
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMERA DIGITAL PARA TRASNMISSÃO DAS SESSÕES ON LINE PARA O EXERCICIO
|
R$ 24,33 | R$ 0,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000011 | 0021466 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 85,44 | R$ 85,44 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000162 | 0000001 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.494,74 | R$ 0,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000161 | 0000001 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 761,59 | R$ 0,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000160 | 0000001 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E AGUA MINERAL 500ML PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 932,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000008 | 0000003 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.904,16 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000021 | 0000003 |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COMUM, PARA USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000014 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS E REFORMAS
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ADCIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 5.420,36 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000015 | 0000003 |
JOAO BATISTA E VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR EMPENHADO RERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA ATÉ O MÊS DE JUNHO DE 2025 , CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000016 | 0000003 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA ATÉ AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.213,08 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000018 | 0000003 |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PROTOCOLO E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES JANEIRO - MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000066 | 0021446 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PARCELAMENTO)
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 1.843,33 | R$ 1.843,33 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000159 | 0021422 |
LUIZ ALVES CORDEIRO
***.***.284-76
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM MARÇO DE 2025.
|
R$ 343,30 | R$ 343,30 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000158 | 0021420 |
ALAN PEREIRA DOS SANTOS
***.***.184-48
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM MARÇO DE 2025.
|
R$ 514,65 | R$ 514,65 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000157 | 0021418 |
LUCIANO CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.854-16
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM MARÇO DE 2025
|
R$ 529,18 | R$ 529,18 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000156 | 0021416 |
LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO
***.***.914-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICPAL DE ARARIPINA EM MARÇO DE 2025.
|
R$ 529,18 | R$ 529,18 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000155 | 0021414 |
FELIPE ALVES DO NASCIMENTO
***.***.904-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECEPÇAO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 343,30 | R$ 343,30 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | 2025NE0000088 | 0021044 |
JEOVA ALENCAR ANDRADE
03.915.518/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE SOM PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.466,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000022 | 0021043 |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
VALRO EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RELATVIO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 15.000,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000015 | 0021042 |
JOAO BATISTA E VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR EMPENHADO RERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA ATÉ O MÊS DE JUNHO DE 2025 , CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.500,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000011 | 0021040 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 1.780,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000083 | 0021038 |
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA
21.276.541/0001-17
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATUALIZAÇÃO DE RESPONSAVEL, ATRAVES DE PROTOCOLO E DEFERIMENTO DO DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA - DBE, DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE.
|
R$ 3.100,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000016 | 0021037 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA ATÉ AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.213,08 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000008 | 0021036 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.538,98 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000035 | 0021034 |
HIGIFORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
07.764.850/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME CONTRATO, RELATIVO MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 35.059,88 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000087 | 0021033 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL ELETRICO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 66,25 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000086 | 0021032 |
MARIA GILDETE DE ALENCAR ARARIPINA - ME
02.422.971/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE PROJETOS DE LEI E DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 775,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000004 | 0021028 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 97.592,40 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000003 | 0021026 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS ASSESSORIA DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 228.589,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000002 | 0021024 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 22.140,27 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000001 | 0021022 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 236.300,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000085 | 0021021 |
CICERO TAVEIRA 05916602456
27.079.593/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFADO DE 05 CADEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 500,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000018 | 0021020 |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PROTOCOLO E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES JANEIRO - MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 3.750,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000018 | 0021019 |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PROTOCOLO E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES JANEIRO - MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 3.750,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000082 | 0021016 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.
|
R$ 3.700,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000080 | 0021015 |
FRANCISCO NOSE JACKSON DA SILVA
11.812.434/0001-02
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE COSTURA, RESTAURAÇÃO E MONTAGEM DAS TELAS DE SOMBREAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 3.000,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000009 | 0021014 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA - USO DE REDE DE AGUA E ESGOTO.
|
R$ 285,73 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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