Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | 2025NE0000003 | 0021234 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS ASSESSORIA DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 17.319,28 | R$ 17.319,28 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000002 | 0021232 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 5.615,61 | R$ 5.615,61 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000001 | 0021230 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 110.043,94 | R$ 110.043,94 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000103 | 0021207 |
REGINALDO SILVA SANTOS
***.***.154-93
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SOM NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 104,10 | R$ 104,10 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000035 | 0021263 |
HIGIFORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
07.764.850/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME CONTRATO, RELATIVO MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 17.431,00 | R$ 17.431,00 | |
| 06/03/2025 | 2025NE0000011 | 0021195 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 85,44 | R$ 85,44 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000066 | 0021177 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 255,67 | R$ 255,67 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000066 | 0000002 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 57.397,31 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000098 | 0000001 |
FABIO RICHELLES CORDEIRO SILVA
03.611.496/0001-28
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM OLEO MOBIL SUPER MOTO 10W30 4T MX SINTETICO PARA USO NO VEICULO OFICIAL MOTOCICLETA DESTA CSA LEGISLATIVA
|
R$ 38,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000012 | 0000001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E MANUNTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 582,77 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000096 | 0000001 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 990,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000094 | 0000001 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 511,85 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000089 | 0000001 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL A CADA VEREADOR - VALOR INDIVIDUAL DE r$ 1.012,89 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 17.219,13 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000093 | 0000001 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ITENS DE CONSUMO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 220,38 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000097 | 0000001 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 697,80 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000084 | 0000001 |
LEONARDO DELMONDES PEREIRA
58.911.360/0001-25
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DESIGNER E ELABORAÇÃO DE ARTES GRAFICAS PARA REFORMULAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL E UTILIZAÇÃO NO SITE INSTITUCIONAL E REDES SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000076 | 0000001 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 10(CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, NO MÊS DE FEVEREIRO.
|
R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000095 | 0000001 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.420,50 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000016 | 0000002 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA ATÉ AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.213,08 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000014 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ADCIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 5.686,50 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | 2025NE0000051 | 0018790 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE EM QUATRO TERMINAIS E DIAGNOSTICO DE PROBLEMA EM REDE DE COMPUTADOR.
|
R$ 230,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000052 | 0018789 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 3.700,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000057 | 0018788 |
BEIJA-FLOR AVIAMENTOS LTDA - ME
35.353.929/0001-89
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.587,25 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000050 | 0018786 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 09(CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS.
|
R$ 1.980,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000015 | 0018785 |
JOAO BATISTA E VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR EMPENHADO RERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA ATÉ O MÊS DE JUNHO DE 2025 , CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.500,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000016 | 0018778 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA ATÉ AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.213,08 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000008 | 0018776 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.316,87 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000037 | 0018774 |
FRANCISCO JANDES PEREIRA MARTINS
***.***.401-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÕES EM DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME ESPECIFICADO EM ORÇAMENTO.
|
R$ 3.800,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000049 | 0018773 |
SEGUREFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA
49.403.633/0001-30
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGAS DE 08(OITO) EXTINTORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 600,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000048 | 0018772 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 72,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000035 | 0018768 |
HIGIFORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
07.764.850/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME CONTRATO, RELATIVO MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 35.059,88 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000047 | 0018767 |
FABIO RICHELLES CORDEIRO SILVA
03.611.496/0001-28
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO OFICIAL - MOTOCICLETA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 343,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000046 | 0018766 |
FABIO RICHELLES CORDEIRO SILVA
03.611.496/0001-28
VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E REPARO NA MOTOCICLETA DESTA CASA LEGISLATIVA'
|
R$ 40,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000004 | 0018764 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 76.562,40 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000003 | 0018762 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS ASSESSORIA DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 140.344,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000002 | 0018760 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 22.278,28 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000001 | 0018758 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 236.300,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000045 | 0018755 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLTIVA
|
R$ 194,51 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000009 | 0018753 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA - USO DE REDE DE AGUA E ESGOTO.
|
R$ 188,85 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000044 | 0018752 |
ADRIANO BEVENUTO DE SOUSA
***.***.084-14
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESA PAGA POR SERVIDOR COM TAXAS E SERVIÇOS DE CARTORIO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 183,20 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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