Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | 2025NE0000002 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 15.692,93 | R$ 0,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000001 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 126.256,09 | R$ 0,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000004 | 0021559 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 12.485,57 | R$ 12.485,57 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000003 | 0021539 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS ASSESSORIA DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 18.929,26 | R$ 18.929,26 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000002 | 0021537 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 5.615,61 | R$ 5.615,61 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000001 | 0021535 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 110.043,91 | R$ 110.043,91 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000171 | 0000001 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB(INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 001/2021.
|
R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000006 | 0000004 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000169 | 0000001 |
REGINALDO SILVA SANTOS
***.***.154-93
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE SOM NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.009,10 | R$ 0,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000170 | 0000001 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A ABRIL DE 2025.
|
R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000167 | 0021524 |
ROBSON DOS SANTOS LIMA
***.***.074-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE PINTURA NA MURADA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM REMOÇÃO DE INFILTRAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA.
|
R$ 437,70 | R$ 437,70 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000169 | 0021522 |
REGINALDO SILVA SANTOS
***.***.154-93
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE SOM NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 200,90 | R$ 200,90 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000102 | 0000002 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA , RELATIVO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 11.750,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000167 | 0000001 |
ROBSON DOS SANTOS LIMA
***.***.074-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE PINTURA NA MURADA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM REMOÇÃO DE INFILTRAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA.
|
R$ 2.252,30 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000005 | 0000004 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 13.900,00 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000066 | 0000003 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 60.684,15 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000019 | 0000003 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.147,23 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000142 | 0000001 |
T L NASCIMENTO & CIA LTDA
31.646.919/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA SERRA TALHADA/RECIFE PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA CUMPRIR AGENDA OFICIAL NA CAPITAL DO ESTADO. VIAGEM A REALIZAR DIA 24/03/25.
|
R$ 1.241,00 | R$ 0,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000011 | 0000004 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 1.694,56 | R$ 0,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000164 | 0021470 |
ESPEDITO PEREIRA LIMA
***.***.004-78
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
R$ 500,45 | R$ 500,45 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | 2025NE0000005 | 0021188 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 13.900,00 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0000010 | 0021187 |
NETHORIZONTES INFORMATICA LTDA
07.648.022/0001-01
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMERA DIGITAL PARA TRASNMISSÃO DAS SESSÕES ON LINE PARA O EXERCICIO
|
R$ 24,33 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0000019 | 0021186 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 10.388,20 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000012 | 0021184 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E MANUNTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 582,77 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000066 | 0021176 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 57.652,98 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000098 | 0021162 |
FABIO RICHELLES CORDEIRO SILVA
03.611.496/0001-28
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM OLEO MOBIL SUPER MOTO 10W30 4T MX SINTETICO PARA USO NO VEICULO OFICIAL MOTOCICLETA DESTA CSA LEGISLATIVA
|
R$ 38,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000097 | 0021160 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 697,80 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000096 | 0021159 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 990,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000095 | 0021158 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.420,50 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000094 | 0021154 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 511,85 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000093 | 0021153 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ITENS DE CONSUMO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 220,38 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000076 | 0021143 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 10(CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, NO MÊS DE FEVEREIRO.
|
R$ 2.200,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000084 | 0021142 |
LEONARDO DELMONDES PEREIRA
58.911.360/0001-25
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DESIGNER E ELABORAÇÃO DE ARTES GRAFICAS PARA REFORMULAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL E UTILIZAÇÃO NO SITE INSTITUCIONAL E REDES SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 5.000,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000090 | 0021103 |
ABC INFORMATICA EIRELI ME
25.295.975/0001-15
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE AUDIO, VIDEO E EDIÇÃO DE IMAGENS NAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 6.000,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000092 | 0021102 |
SIGA SERVICOS E LOCACOES LTDA
23.818.812/0001-44
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO OFCIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - FIAT STRADA.
|
R$ 534,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000091 | 0021101 |
SIGA SERVICOS E LOCACOES LTDA
23.818.812/0001-44
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA (SERVIÇOS MECANICOS E ALINHAMENTO) NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - FIAT STRADA
|
R$ 190,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000089 | 0021100 |
FOLHA DE PAGAMENTO
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL A CADA VEREADOR - VALOR INDIVIDUAL DE r$ 1.012,89 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 17.219,13 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000014 | 0021099 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ADCIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 5.686,50 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000013 | 0021098 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 3.299,97 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000021 | 0021097 |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COMUM, PARA USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 23.000,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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