Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 2025NE0000182 | 0000001 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 15(CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, NO MÊS DE ABRIL.
|
R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000178 | 0000001 |
CLAUDENILSON PEREIRA ALVES
11.480.439/0001-85
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR DUAL BAND PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 349,00 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000179 | 0000001 |
JOSEFA JAILMA SANTOS OLIVEIRA
36.358.905/0001-85
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO (LOCAL COFFE BREAK) NESTA CASA LEGISLATIVA EM RAZÃO DAS POSSE DOS NOVOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA A REALIZAR DIA 29/04/2025.
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R$ 650,00 | R$ 0,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000008 | 0000004 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.558,15 | R$ 0,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000021 | 0000004 |
T B CAVALCANTE LACERDA ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COMUM, PARA USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000177 | 0000001 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS
10.591.749/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPELARIA) PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 358,50 | R$ 0,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000185 | 0000001 |
R. DA SILVA TRANSPORTES
60.238.171/0001-85
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM DE PASSAGEM RODOVIARIA RECIFE/ARARIPINA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA ONDE ESTEVE EM VIAGEM OFICIAL.
|
R$ 320,35 | R$ 0,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000173 | 0000001 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA, CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 96,00 | R$ 0,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000174 | 0000001 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DA PARTE EXTERNA E PINTURA DE ESTACIONAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 4.245,00 | R$ 0,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000180 | 0000001 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE ONDE NO DIA 28/05/2025 PARTICIPARA DE UMA REUNIÃO JUNTO A DEPUTADA ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNCIPIO DE ARARIPINA.
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R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000181 | 0000001 |
KALIGIA CARVALHO MOREIRA MATEUS
***.***.104-88
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL ACOMPANHADA DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA AO RECIFE/PE ONDE NO DIA 28/05/2025 PARTICIPARA DE UMA REUNIÃO JUNTOA DEPUTADA ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNCIPIO DE ARARIPINA.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000015 | 0000004 |
JOAO BATISTA E VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR EMPENHADO RERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA ATÉ O MÊS DE JUNHO DE 2025 , CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000016 | 0000004 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA ATÉ AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.213,08 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000009 | 0000004 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA - USO DE REDE DE AGUA E ESGOTO.
|
R$ 249,40 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000172 | 0000001 |
A.J. CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC
12.892.358/0001-55
VALOR EMEPNHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONNER IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000168 | 0021547 |
HELENO PETRONIO EVANGELISTA ALENCAR
***.***.368-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIRO DA FACHADA NA FRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMO TAMBEM PINTURA DAS FAIXAS E DEMARCAÇÕES DOS ESTACIONAMENTOS NA PARTE INTERNA DA CÂMARA.
|
R$ 428,10 | R$ 428,10 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000168 | 0000001 |
HELENO PETRONIO EVANGELISTA ALENCAR
***.***.368-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIRO DA FACHADA NA FRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMO TAMBEM PINTURA DAS FAIXAS E DEMARCAÇÕES DOS ESTACIONAMENTOS NA PARTE INTERNA DA CÂMARA.
|
R$ 2.201,90 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000004 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 85.206,83 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000003 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS ASSESSORIA DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 236.572,24 | R$ 0,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000007 | 0000004 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 149,90 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | 2025NE0000115 | 0021228 |
A.J. CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TONNERS PARA IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 60,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000115 | 0021227 |
A.J. CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TONNERS PARA IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 60,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000116 | 0021226 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPEBNHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO/MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA LASER KYOCERA DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 370,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000082 | 0021225 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.
|
R$ 3.700,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000009 | 0021224 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA - USO DE REDE DE AGUA E ESGOTO.
|
R$ 297,84 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000114 | 0021221 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTROLES REMOTOS PARA AR CONDICIONADOS E PILHAS AAA ALCALINA PARA USO NAS DEPENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 138,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000106 | 0021216 |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARICIPAR DO VI SMIARIO DE NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO CONFORME CONVITE OFICIO CIRCULAR Nº 4/2025 PRES/DEX. A REALIZAR NO DIA 18/03/2025.
|
R$ 1.200,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000105 | 0021215 |
ROSA SULEYMAN ALENCAR LIBERAL SANTIAGO FALCÃO
***.***.794-34
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARICIPAR DO VI SMIARIO DE NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO CONFORME CONVITE OFICIO CIRCULAR Nº 4/2025 PRES/DEX. A REALIZAR NO DIA 18/03/2025.
|
R$ 1.200,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000104 | 0021214 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE PARA PARICIPAR DO VI SMIARIO DE NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO CONFORME CONVITE OFICIO CIRCULAR Nº 4/2025 PRES/DEX. A REALIZAR NO DIA 18/03/2025.
|
R$ 1.600,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000017 | 0021213 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAGINA OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA NA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE AOS MESES JANEIRO - MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.250,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000110 | 0021212 |
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
06.862.627/0214-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 169,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000109 | 0021210 |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS IDA/VOLTA AO RECIFE/PE PARA PARICIPAR DO VI SMIARIO DE NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO CONFORME CONVITE OFICIO CIRCULAR Nº 4/2025 PRES/DEX. A REALIZAR NO DIA 18/03/2025.
|
R$ 660,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000108 | 0021209 |
ROSA SULEYMAN ALENCAR LIBERAL SANTIAGO FALCÃO
***.***.794-34
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS IDA/VOLTA AO RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DO VI SMIARIO DE NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO CONFORME CONVITE OFICIO CIRCULAR Nº 4/2025 PRES/DEX. A REALIZAR NO DIA 18/03/2025.
|
R$ 660,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000107 | 0021208 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS IDA/VOLTA AO RECIFE/PE PARA PARICIPAR DO VI SMIARIO DE NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO CONFORME CONVITE OFICIO CIRCULAR Nº 4/2025 PRES/DEX. A REALIZAR NO DIA 18/03/2025.
|
R$ 660,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000103 | 0021206 |
REGINALDO SILVA SANTOS
***.***.154-93
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SOM NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 605,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000006 | 0021205 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000101 | 0021204 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CSA LEGISLATIVA
|
R$ 18,93 | |
| 06/03/2025 | 2025NE0000011 | 0021194 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 1.780,00 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0000007 | 0021192 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 149,90 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0000099 | 0021190 |
M A CERTIFICADORA DIGITAL RECIFE LTDA
31.794.294/0001-02
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 185,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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