Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000151 | 0000001 |
ROBERTA ALENCAR SILVA
***.***.084-01
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 1.756,70 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000150 | 0000001 |
MARIA APARECIDA NEVES PEREIRA
***.***.327-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE COPA/COZINHA NESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2025
|
R$ 1.756,70 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000149 | 0000001 |
IZA NAIARA SANTOS CAETANO
***.***.284-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO M~ES DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 1.756,70 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000148 | 0000001 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE PAPELARIA PARA OS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 209,80 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000147 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 17.219,13 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000146 | 0000001 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 09(CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, NO MÊS DE MARÇO.
|
R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000145 | 0000001 |
ABC INFORMATICA EIRELI ME
25.295.975/0001-15
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE AUDIO, VIDEO E EDIÇÃO DE IMAGENS NAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM MARÇO.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000143 | 0000001 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE NOS DIAS 24 E 25/03/2025 ONDE ESTAREI EM REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE ARARIPINA JUNTO A DEP. ROBERTA ARRAES.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000141 | 0000001 |
RAFAEL BEZERRA SAMPAIO
***.***.544-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA NOS DIAS 24 A 27/03/2025 PARA CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL FEDERAL EM BUSCAS DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, COMO TAMBEM PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE DEMANDAS RELATIVAS AO ORGÃO PARA COM A CIDADE.
|
R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000140 | 0000001 |
59.269.478 LTDA
59.269.478/0001-64
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE (VAN) PARA DESLOCAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES ARARIPINA/SALGUEIRO/ARARIPINA PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP.
|
R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000139 | 0000001 |
DANUSIA LIMA SOUSA
***.***.954-77
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000138 | 0000001 |
JOÃO VINICIUS MORAIS SOUSA
***.***.824-10
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000137 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO GOMES FERREIRA
***.***.934-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000136 | 0000001 |
INGRID KAROLLYNE GOMES
***.***.994-22
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000135 | 0000001 |
PAULO MURILO BATISTA GRANJA
***.***.014-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000134 | 0000001 |
JOHNNIELA DA SILVA LIMA
***.***.494-00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000133 | 0000001 |
LEONEIDE PEREIRA CARVALHO
***.***.274-90
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000132 | 0000001 |
JOÃO VICTOR SANTIAGO ALENCAR JACÓ
***.***.904-67
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000131 | 0000001 |
ADRIANO BEVENUTO DE SOUSA
***.***.084-14
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000130 | 0000001 |
IZABEL CRISTINA SIQUEIRA DINIZ
***.***.694-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 2025NE0000005 | 0018923 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 13.900,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000073 | 0018922 |
MARCELINO BARBOSA CABRAL 51156504449 INFOBRINDES
11.619.032/0001-96
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA A INSTITUIÇÃO E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 60,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000020 | 0018920 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 11.000,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000079 | 0021011 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VISITA TECNICA E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 191,04 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000067 | 0018918 |
FRANCISCO JANDES PEREIRA MARTINS
***.***.401-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES PREDIAL NESTA CASA LEGISLATIVVA, COPNFORME ESPECIFICADO EM ORÇAMENTO.
|
R$ 2.300,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000006 | 0018917 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0000078 | 0021010 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VISITA TECNICA E SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE ACESSO A POINT DE REDE UNIFII NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 241,48 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0000075 | 0021009 |
MORIA MARMOVIDROS LTDA
35.850.408/0001-37
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA (MOLA PIVOTANTE, TUBO RETANGULAR, PORTA DUPLA PIVOTANTE)
|
R$ 1.065,19 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0000072 | 0018916 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 507,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000071 | 0018914 |
GENARIO CARVALHO ARAUJO
03.327.205/0001-74
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE KADOKH GOOSENECK 60CM PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 571,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000007 | 0020999 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 149,90 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000019 | 0020998 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 6.076,99 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000070 | 0018912 |
ROSA SULEYMAN ALENCAR LIBERAL SANTIAGO FALCÃO
***.***.794-34
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01(UMA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE PETROLINA/PE ACOMPANHADO DO PRESIDENTE DA CASA, DIA 04/02/25 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INSPETORIA REGIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 600,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000069 | 0018911 |
ALEX FERNANDO NASCIENTO ALENCAR
***.***.674-38
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01(UMA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE PETROLINA/PE ACOMPANHADO DO PRESIDENTE DA CASA, DIA 04/02/25 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INSPETORIA REGIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 600,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000068 | 0018910 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01(UMA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE PETROLINA/PE NO DIA 04/02/25 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INSPETORIA REGIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 800,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000010 | 0018905 |
NET HORIZONTES
07.648.022/0001-01
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMERA DIGITAL PARA TRASNMISSÃO DAS SESSÕES ON LINE PARA O EXERCICIO
|
R$ 24,33 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000066 | 0018897 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PARCELAMENTO)
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 52.660,55 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000065 | 0018863 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 {DUAS} LUMINARIAS LED DE EMBUTIR PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 34,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000064 | 0018862 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO LICENCIAMENTO VEICULAR/ CARRO FIAT STRADA OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO ANO DE 2025.
|
R$ 138,98 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000063 | 0018861 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO LICENCIAMENTO VEICULAR/ MOTOCICLETA OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO ANO DE 2025.
|
R$ 138,98 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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