Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000155 | 0021414 |
FELIPE ALVES DO NASCIMENTO
***.***.904-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECEPÇAO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 343,30 | R$ 343,30 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000154 | 0021412 |
RUBENISSO FERNANDES DE SOUZA
***.***.588-45
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 343,30 | R$ 343,30 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000153 | 0021410 |
JENILSON PEREIRA ALVES
***.***.984-64
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 343,30 | R$ 343,30 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000152 | 0021408 |
VALDOMIRO DE SOUSA
***.***.304-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 343,30 | R$ 343,30 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000151 | 0021406 |
ROBERTA ALENCAR SILVA
***.***.084-01
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 343,30 | R$ 343,30 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000150 | 0021404 |
MARIA APARECIDA NEVES PEREIRA
***.***.327-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE COPA/COZINHA NESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2025
|
R$ 343,30 | R$ 343,30 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000149 | 0021402 |
IZA NAIARA SANTOS CAETANO
***.***.284-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO M~ES DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 231,00 | R$ 231,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000149 | 0021401 |
IZA NAIARA SANTOS CAETANO
***.***.284-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO M~ES DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 112,30 | R$ 112,30 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000082 | 0000002 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.
|
R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000012 | 0000002 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E MANUNTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 348,99 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000013 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - ARARIPREV ADMNISTRATIVO
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 3.145,50 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000144 | 0000001 |
KALIGIA CARVALHO MOREIRA MATEUS
***.***.104-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE NOS DIAS 24 E 25/03/2025 ONDE ESTAREI JUNTO AO PRESIDENTE DA CAMARA DE ARARIPINA EM REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE ARARIPINA JUNTO A DEP. ROBERTA ARRAES.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000163 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA LICENCIANDO DE VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, VEICULO OFICIAL MOTO PLACA RZQ9E99.
|
R$ 346,70 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000159 | 0000001 |
LUIZ ALVES CORDEIRO
***.***.284-76
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM MARÇO DE 2025.
|
R$ 1.756,70 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000158 | 0000001 |
ALAN PEREIRA DOS SANTOS
***.***.184-48
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM MARÇO DE 2025.
|
R$ 2.545,35 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000157 | 0000001 |
LUCIANO CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.854-16
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM MARÇO DE 2025
|
R$ 2.595,82 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000155 | 0000001 |
FELIPE ALVES DO NASCIMENTO
***.***.904-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECEPÇAO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 1.756,70 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000154 | 0000001 |
RUBENISSO FERNANDES DE SOUZA
***.***.588-45
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 1.756,70 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000153 | 0000001 |
JENILSON PEREIRA ALVES
***.***.984-64
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 1.756,70 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000152 | 0000001 |
VALDOMIRO DE SOUSA
***.***.304-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 1.756,70 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | 2025NE0000083 | 0021038 |
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA
21.276.541/0001-17
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATUALIZAÇÃO DE RESPONSAVEL, ATRAVES DE PROTOCOLO E DEFERIMENTO DO DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA - DBE, DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE.
|
R$ 3.100,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000016 | 0021037 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA ATÉ AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.213,08 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000008 | 0021036 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.538,98 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000035 | 0021034 |
HIGIFORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
07.764.850/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME CONTRATO, RELATIVO MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 35.059,88 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000087 | 0021033 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL ELETRICO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 66,25 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000086 | 0021032 |
MARIA GILDETE DE ALENCAR ARARIPINA - ME
02.422.971/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE PROJETOS DE LEI E DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 775,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000004 | 0021028 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 97.592,40 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000003 | 0021026 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS ASSESSORIA DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 228.589,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000002 | 0021024 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 22.140,27 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000001 | 0021022 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 236.300,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000085 | 0021021 |
CICERO TAVEIRA 05916602456
27.079.593/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFADO DE 05 CADEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 500,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000018 | 0021020 |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PROTOCOLO E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES JANEIRO - MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 3.750,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000018 | 0021019 |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PROTOCOLO E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES JANEIRO - MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 3.750,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000082 | 0021016 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.
|
R$ 3.700,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000080 | 0021015 |
FRANCISCO NOSE JACKSON DA SILVA
11.812.434/0001-02
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE COSTURA, RESTAURAÇÃO E MONTAGEM DAS TELAS DE SOMBREAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 3.000,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000009 | 0021014 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA - USO DE REDE DE AGUA E ESGOTO.
|
R$ 285,73 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000081 | 0021013 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 611,52 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000017 | 0018926 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAGINA OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA NA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE AOS MESES JANEIRO - MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.250,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000077 | 0021012 |
ELYENNE JAQUES COELHO FERREIRA - VILLA
29.437.246/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM VEREADORES E SERVIDORES NOS DIAS 06 E 07/02/2025, NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 5.010,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000074 | 0018925 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 91,40 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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