Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | 2025NE0000004 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 80.878,96 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000003 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS ASSESSORIA DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 235.203,73 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000002 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 32.101,76 | R$ 0,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000001 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 126.256,06 | R$ 0,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000009 | 0000005 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA - USO DE REDE DE AGUA E ESGOTO.
|
R$ 327,60 | R$ 0,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000066 | 0000004 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 60.996,96 | R$ 0,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000004 | 0021737 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 7.420,84 | R$ 7.420,84 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000003 | 0021735 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS ASSESSORIA DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 20.297,77 | R$ 20.297,77 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000002 | 0021733 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 11.812,57 | R$ 11.812,57 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000001 | 0021731 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 110.043,94 | R$ 110.043,94 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000225 | 0000001 |
ADRIANO BEVENUTO DE SOUSA
***.***.084-14
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO PAGA POR SERVIDOR COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS NO DIA DO PROGRAMA "A ESCOLA VAI A CÂMARA"
|
R$ 140,04 | R$ 0,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000224 | 0000001 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NO DIA DA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA A "ESCOLA VAI A CAMARA" LEI 3.150 DE21/02/2025.
|
R$ 688,94 | R$ 0,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000171 | 0000002 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB(INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 001/2021.
|
R$ 6.703,09 | R$ 0,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000208 | 0000001 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS ELETRICOS PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 103,70 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000005 | 0000005 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 13.900,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000102 | 0000003 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA , RELATIVO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 11.750,00 | R$ 0,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000006 | 0000005 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000206 | 0000001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 40,50 | R$ 0,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000205 | 0000001 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA - CANALETAS E SUPORTE TV
|
R$ 185,30 | R$ 0,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000202 | 0000001 |
T L NASCIMENTO & CIA LTDA
31.646.919/0001-80
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA TRECHO PETROLINA/RECIFE PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA (EM VIAGEM OFICIAL ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO).
|
R$ 1.505,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 2025NE0000167 | 0021523 |
ROBSON DOS SANTOS LIMA
***.***.074-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE PINTURA NA MURADA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM REMOÇÃO DE INFILTRAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA.
|
R$ 2.690,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000169 | 0021521 |
REGINALDO SILVA SANTOS
***.***.154-93
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE SOM NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.210,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000170 | 0021520 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A ABRIL DE 2025.
|
R$ 3.700,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000102 | 0021513 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA , RELATIVO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 11.750,00 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000005 | 0021487 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 13.900,00 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000142 | 0021486 |
T L NASCIMENTO & CIA LTDA
31.646.919/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA SERRA TALHADA/RECIFE PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA CUMPRIR AGENDA OFICIAL NA CAPITAL DO ESTADO. VIAGEM A REALIZAR DIA 24/03/25.
|
R$ 1.241,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000007 | 0021474 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 149,90 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000006 | 0021473 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000166 | 0021472 |
FRANCISCO REINALDO LOPES-ME
41.093.642/0001-60
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE PORTA PAPEL TOALHA PARA USO NOS BANHEIROS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 145,80 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000164 | 0021469 |
ESPEDITO PEREIRA LIMA
***.***.004-78
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000165 | 0021468 |
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA
06.274.130/0001-07
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CARTORIO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 78,73 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000011 | 0021465 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 1.780,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000010 | 0021464 |
NETHORIZONTES INFORMATICA LTDA
07.648.022/0001-01
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMERA DIGITAL PARA TRASNMISSÃO DAS SESSÕES ON LINE PARA O EXERCICIO
|
R$ 24,33 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000162 | 0021463 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.494,74 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000161 | 0021462 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 761,59 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000160 | 0021461 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E AGUA MINERAL 500ML PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 932,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000163 | 0021460 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA LICENCIANDO DE VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, VEICULO OFICIAL MOTO PLACA RZQ9E99.
|
R$ 346,70 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000019 | 0021454 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.147,23 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000012 | 0021449 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E MANUNTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 348,99 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000066 | 0021445 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 62.527,48 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 2025NE0000009 | Estimativo |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA - USO DE REDE DE AGUA E ESGOTO.
|
Carregando...
|
R$ 5.000,00 |