Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | 2025NE0000007 | 0000004 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 149,90 | R$ 0,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000002 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 15.692,93 | R$ 0,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000001 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 126.256,09 | R$ 0,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000004 | 0021559 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 12.485,57 | R$ 12.485,57 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000003 | 0021539 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS ASSESSORIA DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 18.929,26 | R$ 18.929,26 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000002 | 0021537 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 5.615,61 | R$ 5.615,61 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000001 | 0021535 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 110.043,91 | R$ 110.043,91 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000171 | 0000001 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB(INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 001/2021.
|
R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000006 | 0000004 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000169 | 0000001 |
REGINALDO SILVA SANTOS
***.***.154-93
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE SOM NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.009,10 | R$ 0,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000170 | 0000001 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A ABRIL DE 2025.
|
R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000167 | 0021524 |
ROBSON DOS SANTOS LIMA
***.***.074-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE PINTURA NA MURADA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM REMOÇÃO DE INFILTRAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA.
|
R$ 437,70 | R$ 437,70 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000169 | 0021522 |
REGINALDO SILVA SANTOS
***.***.154-93
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE SOM NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 200,90 | R$ 200,90 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000102 | 0000002 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA , RELATIVO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 11.750,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000167 | 0000001 |
ROBSON DOS SANTOS LIMA
***.***.074-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE PINTURA NA MURADA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM REMOÇÃO DE INFILTRAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA.
|
R$ 2.252,30 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000005 | 0000004 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 13.900,00 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000019 | 0000003 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.147,23 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000066 | 0000003 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PARCELAMENTO)
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 60.684,15 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000142 | 0000001 |
T L NASCIMENTO & CIA LTDA
31.646.919/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA SERRA TALHADA/RECIFE PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA CUMPRIR AGENDA OFICIAL NA CAPITAL DO ESTADO. VIAGEM A REALIZAR DIA 24/03/25.
|
R$ 1.241,00 | R$ 0,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000011 | 0000004 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 1.694,56 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | 2025NE0000009 | 0021224 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA - USO DE REDE DE AGUA E ESGOTO.
|
R$ 297,84 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000114 | 0021221 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTROLES REMOTOS PARA AR CONDICIONADOS E PILHAS AAA ALCALINA PARA USO NAS DEPENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 138,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000106 | 0021216 |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARICIPAR DO VI SMIARIO DE NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO CONFORME CONVITE OFICIO CIRCULAR Nº 4/2025 PRES/DEX. A REALIZAR NO DIA 18/03/2025.
|
R$ 1.200,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000105 | 0021215 |
ROSA SULEYMAN ALENCAR LIBERAL SANTIAGO FALCÃO
***.***.794-34
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARICIPAR DO VI SMIARIO DE NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO CONFORME CONVITE OFICIO CIRCULAR Nº 4/2025 PRES/DEX. A REALIZAR NO DIA 18/03/2025.
|
R$ 1.200,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000104 | 0021214 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE PARA PARICIPAR DO VI SMIARIO DE NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO CONFORME CONVITE OFICIO CIRCULAR Nº 4/2025 PRES/DEX. A REALIZAR NO DIA 18/03/2025.
|
R$ 1.600,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000017 | 0021213 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAGINA OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA NA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE AOS MESES JANEIRO - MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.250,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000110 | 0021212 |
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
06.862.627/0214-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 169,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000109 | 0021210 |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS IDA/VOLTA AO RECIFE/PE PARA PARICIPAR DO VI SMIARIO DE NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO CONFORME CONVITE OFICIO CIRCULAR Nº 4/2025 PRES/DEX. A REALIZAR NO DIA 18/03/2025.
|
R$ 660,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000108 | 0021209 |
ROSA SULEYMAN ALENCAR LIBERAL SANTIAGO FALCÃO
***.***.794-34
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS IDA/VOLTA AO RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DO VI SMIARIO DE NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO CONFORME CONVITE OFICIO CIRCULAR Nº 4/2025 PRES/DEX. A REALIZAR NO DIA 18/03/2025.
|
R$ 660,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000107 | 0021208 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS IDA/VOLTA AO RECIFE/PE PARA PARICIPAR DO VI SMIARIO DE NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO CONFORME CONVITE OFICIO CIRCULAR Nº 4/2025 PRES/DEX. A REALIZAR NO DIA 18/03/2025.
|
R$ 660,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000103 | 0021206 |
REGINALDO SILVA SANTOS
***.***.154-93
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SOM NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 605,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000006 | 0021205 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000101 | 0021204 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CSA LEGISLATIVA
|
R$ 18,93 | |
| 06/03/2025 | 2025NE0000011 | 0021194 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 1.780,00 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0000007 | 0021192 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 149,90 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0000099 | 0021190 |
M A CERTIFICADORA DIGITAL RECIFE LTDA
31.794.294/0001-02
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 185,00 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0000005 | 0021188 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 13.900,00 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0000010 | 0021187 |
NET HORIZONTES
07.648.022/0001-01
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMERA DIGITAL PARA TRASNMISSÃO DAS SESSÕES ON LINE PARA O EXERCICIO
|
R$ 24,33 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0000019 | 0021186 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 10.388,20 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000012 | 0021184 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E MANUNTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 582,77 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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