Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2025NE0000200 | 0021832 |
ALAN PEREIRA DOS SANTOS
***.***.184-48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 319,30 | R$ 319,30 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000209 | 0000001 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 23.684,52 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000209 | 0021824 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 859,02 | R$ 859,02 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000240 | 0000001 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NO DIA DA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA A "ESCOLA VAI A CAMARA" LEI 3.150 DE21/02/2025.
|
R$ 665,57 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000236 | 0000001 |
MARCELINO BARBOSA CABRAL 51156504449 INFOBRINDES
11.619.032/0001-96
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 80,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000203 | 0000001 |
CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA
30.634.498/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E CONCESSAÕ DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PAINEL DIGITAL DE VOTAÇÃO COM REGISTRO AUTOMATIZADO DE PRESENÇA E SITIO ELETRONICO DE APOIO AO LEGISLATIVO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICPAL DE ARARIPINA- PERIDO DE 8 MESES - CONFORME CONTRATO N° 002/2025.
|
R$ 7.650,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000210 | 0000001 |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO/ CONTRATO 002/2022/PROC. LICITATORIO 001/2022 - EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 25.495,60 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000244 | 0000001 |
ROSANGELA SOARES FEITOSA
***.***.744-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE AQUISIÇÃO TECIDOS COMPRADOS POR SERVIDORA PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "CAMARA ITINERANTE " NO DISTRITO DE LAGOA DE BARRO.
|
R$ 391,87 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000243 | 0000001 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECARGAS (DUAS) DE TONNER BROTHER TN660 DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000008 | 0000005 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.672,72 | R$ 0,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000242 | 0000001 |
ADRIANO BEVENUTO DE SOUSA
***.***.084-14
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO PAGA POR SERVIDOR COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS NO DIA DO PROGRAMA "A ESCOLA VAI A CÂMARA"
|
R$ 175,01 | R$ 0,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000230 | 0000001 |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 01 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ A REALIZAR NO DIA 22/05/2025, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO (SCGE).
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000229 | 0000001 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ME
17.666.021/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000232 | 0000001 |
GENTIL MODAS LTDA
01.471.587/0002-60
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO (CETIM) PARA USO NA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 187,50 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000016 | 0000005 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA ATÉ AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.213,08 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000015 | 0000005 |
JOAO BATISTA E VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR EMPENHADO RERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA ATÉ O MÊS DE JUNHO DE 2025 , CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000007 | 0000005 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 149,90 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000223 | 0000001 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE TONNER KYOCERA DA IMPRESSORA DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 108,00 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000231 | 0000001 |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO PAGA POR SERVIDOR DE PASSAGENS RODOVIARIAS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ , PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO (SCGE), NO DIA 22/05/2025.
|
R$ 660,00 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000207 | 0000001 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 604,20 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | 2025NE0000182 | 0021590 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 15(CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, NO MÊS DE ABRIL.
|
R$ 3.300,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000174 | 0021587 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DA PARTE EXTERNA E PINTURA DE ESTACIONAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 4.245,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000177 | 0021586 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPELARIA) PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 358,50 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000021 | 0021585 |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COMUM, PARA USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 23.000,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000181 | 0021576 |
KALIGIA CARVALHO MOREIRA MATEUS
***.***.104-88
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL ACOMPANHADA DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA AO RECIFE/PE ONDE NO DIA 28/05/2025 PARTICIPARA DE UMA REUNIÃO JUNTOA DEPUTADA ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNCIPIO DE ARARIPINA.
|
R$ 700,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000180 | 0021575 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE ONDE NO DIA 28/05/2025 PARTICIPARA DE UMA REUNIÃO JUNTO A DEPUTADA ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNCIPIO DE ARARIPINA.
|
R$ 800,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000173 | 0021570 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA, CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 96,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000008 | 0021569 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.558,15 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000172 | 0021561 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMEPNHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONNER IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 60,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000013 | 0021555 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 3.145,50 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000014 | 0021554 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ADCIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 5.420,36 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000016 | 0021550 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA ATÉ AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.213,08 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000015 | 0021549 |
JOAO BATISTA E VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR EMPENHADO RERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA ATÉ O MÊS DE JUNHO DE 2025 , CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.500,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000168 | 0021546 |
HELENO PETRONIO EVANGELISTA ALENCAR
***.***.368-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIRO DA FACHADA NA FRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMO TAMBEM PINTURA DAS FAIXAS E DEMARCAÇÕES DOS ESTACIONAMENTOS NA PARTE INTERNA DA CÂMARA.
|
R$ 2.630,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000009 | 0021545 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA - USO DE REDE DE AGUA E ESGOTO.
|
R$ 249,40 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000004 | 0021540 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 97.692,40 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000003 | 0021538 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS ASSESSORIA DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 255.501,50 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000002 | 0021536 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 21.308,54 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000001 | 0021534 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 236.300,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000171 | 0021531 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB(INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 001/2021.
|
R$ 5.250,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 2025NE0000010 | Global |
NET HORIZONTES
07.648.022/0001-01
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMERA DIGITAL PARA TRASNMISSÃO DAS SESSÕES ON LINE PARA O EXERCICIO
|
Carregando...
|
R$ 291,96 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000011 | Global |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
Carregando...
|
R$ 21.342,48 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000012 | Estimativo |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E MANUNTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 5.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000013 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 40.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000014 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ADCIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 60.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000015 | Global |
JOAO BATISTA E VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR EMPENHADO RERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA ATÉ O MÊS DE JUNHO DE 2025 , CONFORME CONTRATO.
|
Carregando...
|
R$ 33.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000016 | Global |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA ATÉ AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
Carregando...
|
R$ 41.704,64 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000017 | Global |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAGINA OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA NA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE AOS MESES JANEIRO - MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
Carregando...
|
R$ 15.750,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000018 | Global |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PROTOCOLO E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES JANEIRO - MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
Carregando...
|
R$ 11.250,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000019 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
Carregando...
|
R$ 150.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000002 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
Carregando...
|
R$ 500.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000020 | Global |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 22.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000021 | Estimativo |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COMUM, PARA USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO.
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Carregando...
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R$ 92.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000022 | Global |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
VALRO EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RELATVIO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
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Carregando...
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R$ 30.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000003 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS ASSESSORIA DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
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Carregando...
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R$ 1.220.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000004 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
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Carregando...
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R$ 1.000.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000005 | Global |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA PARA O ANO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 166.800,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000006 | Global |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.
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R$ 9.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000007 | Global |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
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R$ 1.798,80 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000008 | Estimativo |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 35.000,00 |