Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2025NE0000203 | 0000008 |
CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA
30.634.498/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E CONCESSAÕ DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PAINEL DIGITAL DE VOTAÇÃO COM REGISTRO AUTOMATIZADO DE PRESENÇA E SITIO ELETRONICO DE APOIO AO LEGISLATIVO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICPAL DE ARARIPINA- PERIDO DE 8 MESES - CONFORME CONTRATO N° 002/2025.
|
R$ 7.650,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000209 | 0000008 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 38.770,58 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000261 | 0000007 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DE PLANO COM AUMENTO DE BANDA DE LARGA.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000261 | 0000007 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DE PLANO COM AUMENTO DE BANDA DE LARGA.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000337 | 0000005 |
RPPS - FOLHA GERÊNCIA (ARARIPREV)
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA - ARARIPREV.
|
R$ 5.786,32 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000338 | 0000004 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME CONTRATO N° 005/2023, SEGUNDO TERMO ADITIVO, RELATIVO AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 5.371,28 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000363 | 0000004 |
RPPS - FOLHA GERÊNCIA (ARARIPREV)
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 4.909,24 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000357 | 0000004 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO - LOCAÇÃO DE SISTEMAS, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC "SISTEMA ELETRONICO DE SERVIÇO AO CIDADÃO", OUVIDORIA, FOLHA DE PAGAMENTO; COM SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. CONFORME CONTRATO N° 009/2025 - DISPENSA LICITAÇÃO 005/2025.
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000408 | 0023071 |
***.***.404-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM DEZEMBRO.
|
R$ 294,53 | R$ 294,53 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000381 | 0000002 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000411 | 0000001 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA DEZEMBRP DE 2025 - EMPENHO RELATIVO A 17 VEREADORES.
|
R$ 17.219,13 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000409 | 0000001 |
GIRA MUNDO - MARIA ILZA ALENCAR CASTRO
01.219.742/0001-75
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ARRANJOS NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 680,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000430 | 0000001 |
48.723.549/0001-30
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUAS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA EM DEZEMBRO - GARRAFÕES DE 20LT E 1,5LT
|
R$ 572,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000415 | 0000001 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 13 CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISDLATIVA EM DEZEMBRO.
|
R$ 2.860,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000424 | 0000001 |
WANESKA FEITOSA DE FARIAS SERVICOS ALIMENTICIOS
11.998.211/0001-81
VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO PARA EVENTO SESSÃO SOLENE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/12/2025 NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000408 | 0000001 |
***.***.404-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM DEZEMBRO.
|
R$ 1.500,67 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000421 | 0000001 |
LUIS H. J. C. LINS
08.336.633/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES E HUMIFICADORES DE AR INDUASTRIAIS PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA EM DIA DE SSESSÃO SOLENE A REALIZAR-SE EM 17/12/2025.
|
R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000425 | 0000001 |
RITA DE CASSIA CADEIRA ARRAIS
17.532.570/0001-25
VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE FREEZER, MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO SESSÃO SOLENE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/12/2025 NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 850,00 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000001 | 0000016 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 123.959,93 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000002 | 0000014 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 28.348,71 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2025NE0000363 | 0023066 |
RPPS - FOLHA GERÊNCIA (ARARIPREV)
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 4.909,24 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000411 | 0023065 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA DEZEMBRP DE 2025 - EMPENHO RELATIVO A 17 VEREADORES.
|
R$ 17.219,13 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000413 | 0023064 |
NOVA CONSULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA
55.967.727/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL, ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS E DOS PROCESSOS A INSERÇÃO DE DADOS E SUAS ADEQUAÇÕES A FIM DE GERAR E VALIDAR EVENTOS TRANSMITIDOS EM ATENDIMENTOS E OBRIGAÇÕES FISCAIS EXIGIDOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ATENDER AS NECESSIDAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 6.000,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000415 | 0023063 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 13 CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISDLATIVA EM DEZEMBRO.
|
R$ 2.860,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000425 | 0023062 |
RITA DE CASSIA CADEIRA ARRAIS
17.532.570/0001-25
VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE FREEZER, MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO SESSÃO SOLENE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/12/2025 NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 850,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000409 | 0023061 |
GIRA MUNDO - MARIA ILZA ALENCAR CASTRO
01.219.742/0001-75
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ARRANJOS NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 680,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000430 | 0023060 |
48.723.549/0001-30
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUAS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA EM DEZEMBRO - GARRAFÕES DE 20LT E 1,5LT
|
R$ 572,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000210 | 0023016 |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO/ CONTRATO 002/2022/PROC. LICITATORIO 001/2022 - EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 29.947,20 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000203 | 0023015 |
CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA
30.634.498/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E CONCESSAÕ DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PAINEL DIGITAL DE VOTAÇÃO COM REGISTRO AUTOMATIZADO DE PRESENÇA E SITIO ELETRONICO DE APOIO AO LEGISLATIVO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICPAL DE ARARIPINA- PERIDO DE 8 MESES - CONFORME CONTRATO N° 002/2025.
|
R$ 7.650,00 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000424 | 0023059 |
WANESKA FEITOSA DE FARIAS SERVICOS ALIMENTICIOS
11.998.211/0001-81
VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO PARA EVENTO SESSÃO SOLENE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/12/2025 NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 450,00 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000209 | 0023002 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 40.176,77 | |
| 16/12/2025 | 2025NE0000429 | 0023056 |
MINISTERIO DA FAZENDA - PGFN
00.394.460/0216-53
VALOR EMPENHADO RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS JUNTO A RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$ 516,65 | |
| 16/12/2025 | 2025NE0000338 | 0023000 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME CONTRATO N° 005/2023, SEGUNDO TERMO ADITIVO, RELATIVO AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 5.371,28 | |
| 16/12/2025 | 2025NE0000357 | 0022999 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO - LOCAÇÃO DE SISTEMAS, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC "SISTEMA ELETRONICO DE SERVIÇO AO CIDADÃO", OUVIDORIA, FOLHA DE PAGAMENTO; COM SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. CONFORME CONTRATO N° 009/2025 - DISPENSA LICITAÇÃO 005/2025.
|
R$ 3.750,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000426 | 0023053 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - COMPESA - A ESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DEZEMBRO 2025
|
R$ 500,76 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000405 | 0022989 |
59.956.772/0001-44
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM ARES CONDICIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 3.650,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000407 | 0023005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS ASSESSORIA DOS GABINETES DOS VEREADORES RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 145.241,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000381 | 0022991 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000261 | 0022990 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DE PLANO COM AUMENTO DE BANDA DE LARGA.
|
R$ 400,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000261 | 0022990 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DE PLANO COM AUMENTO DE BANDA DE LARGA.
|
R$ 400,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 2025NE0000420 | Ordinário |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAN COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 8.000,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000406 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 56.933,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000407 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS ASSESSORIA DOS GABINETES DOS VEREADORES RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025
|
Carregando...
|
R$ 145.241,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000408 | Ordinário |
***.***.404-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM DEZEMBRO.
|
Carregando...
|
R$ 1.795,20 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000409 | Ordinário |
GIRA MUNDO - MARIA ILZA ALENCAR CASTRO
01.219.742/0001-75
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ARRANJOS NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 680,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000410 | Ordinário |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000411 | Ordinário |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA DEZEMBRP DE 2025 - EMPENHO RELATIVO A 17 VEREADORES.
|
Carregando...
|
R$ 17.219,13 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000412 | Ordinário |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES E DESKTOPS) E EM REDE DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 5.680,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000413 | Ordinário |
NOVA CONSULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA
55.967.727/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL, ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS E DOS PROCESSOS A INSERÇÃO DE DADOS E SUAS ADEQUAÇÕES A FIM DE GERAR E VALIDAR EVENTOS TRANSMITIDOS EM ATENDIMENTOS E OBRIGAÇÕES FISCAIS EXIGIDOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ATENDER AS NECESSIDAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 6.000,00 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0000403 | Ordinário |
02.349.328/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 879,72 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0000404 | Ordinário |
02.349.328/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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Carregando...
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R$ 779,61 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0000405 | Ordinário |
59.956.772/0001-44
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM ARES CONDICIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA
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Carregando...
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R$ 3.650,00 | |
| 03/12/2025 | 2025NE0000399 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PARCELA FINAL DE SALDO 13° DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA
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Carregando...
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R$ 27.249,23 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0000401 | Ordinário |
ENILSON FERREIRA DA SILVA ME
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA , RELATIVO A DEZEMBRO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 11.750,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0000402 | Ordinário |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DEZEMBRO 2025
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Carregando...
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R$ 1.780,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0000436 | Ordinário |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A AJUSTE DEBITO NEO ENERGIA , EXERCÍCIOS ANTERIORES.
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Carregando...
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R$ 18.793,95 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000400 | Ordinário |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 TONNER BROTHER TN660/2370 DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DESCA CASA LEGISLATIVA
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Carregando...
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R$ 60,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000398 | Ordinário |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE T.I - CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORAS EM REDE DESTA CASA LEGISLATIVA
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Carregando...
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R$ 120,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000395 | Ordinário |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA DE PAREDE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
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Carregando...
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R$ 29,90 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000396 | Ordinário |
43.625.927/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHE DOS ALUNOS - PROGRAMA A "ESCOLA VAI A CAMARA" A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/11/2025.
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Carregando...
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R$ 270,00 |