Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 2025NE0000385 | 0022833 |
JOSE MAEL BANDEIRA LACERDA DIAS
***.***.404-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM NOVEMBRO.
|
R$ 294,53 | R$ 294,53 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0000203 | 0000007 |
CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA
30.634.498/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E CONCESSAÕ DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PAINEL DIGITAL DE VOTAÇÃO COM REGISTRO AUTOMATIZADO DE PRESENÇA E SITIO ELETRONICO DE APOIO AO LEGISLATIVO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICPAL DE ARARIPINA- PERIDO DE 8 MESES - CONFORME CONTRATO N° 002/2025.
|
R$ 7.650,00 | R$ 0,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0000261 | 0000006 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DE PLANO COM AUMENTO DE BANDA DE LARGA.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0000261 | 0000006 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DE PLANO COM AUMENTO DE BANDA DE LARGA.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000209 | 0000007 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 43.461,44 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000336 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 207.675,59 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000209 | 0022814 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.576,33 | R$ 1.576,33 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000001 | 0000014 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 126.418,41 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000004 | 0000013 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 73.947,51 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000002 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 29.718,76 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000384 | 0000001 |
G P LIQUIGÁS LTDA
13.913.712/0001-43
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA USO NA COPA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 105,00 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000336 | 0022807 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 23.886,21 | R$ 23.886,21 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000004 | 0022805 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 8.078,49 | R$ 8.078,49 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000002 | 0022803 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 11.697,38 | R$ 11.697,38 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000001 | 0022801 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 109.881,59 | R$ 109.881,59 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000011 | 0000011 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 1.694,56 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000382 | 0000001 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO
***.***.764-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE T.I EM NOTEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 185,00 | R$ 0,00 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0000011 | 0022795 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 85,44 | R$ 85,44 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0000009 | 0000011 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA - USO DE REDE DE AGUA E ESGOTO.
|
R$ 87,84 | R$ 0,00 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0000381 | 0000001 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 2025NE0000261 | 0022816 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DE PLANO COM AUMENTO DE BANDA DE LARGA.
|
R$ 400,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000261 | 0022816 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DE PLANO COM AUMENTO DE BANDA DE LARGA.
|
R$ 400,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000209 | 0022813 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 45.037,77 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000357 | 0022823 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO - LOCAÇÃO DE SISTEMAS, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC "SISTEMA ELETRONICO DE SERVIÇO AO CIDADÃO", OUVIDORIA, FOLHA DE PAGAMENTO; COM SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. CONFORME CONTRATO N° 009/2025 - DISPENSA LICITAÇÃO 005/2025.
|
R$ 3.750,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000336 | 0022806 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 231.561,80 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000004 | 0022804 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 82.026,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000002 | 0022802 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 41.416,14 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000001 | 0022800 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 236.300,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000382 | 0022796 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO
***.***.764-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE T.I EM NOTEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 185,00 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0000011 | 0022794 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 1.780,00 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0000381 | 0022790 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0000009 | 0022789 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA - USO DE REDE DE AGUA E ESGOTO.
|
R$ 87,84 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0000171 | 0022786 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB(INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 001/2021.
|
R$ 6.703,09 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000102 | 0022782 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA , RELATIVO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 11.750,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000005 | 0022781 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 13.900,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000380 | 0022778 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 40,50 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000379 | 0022777 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER DA IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 60,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000019 | 0022772 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 16.206,35 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000378 | 0022764 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA USO NAS DEPENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 374,43 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000211 | 0022763 |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2025 - CONFORME CONTRATO 004/2025, EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 10.050,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 2025NE0000378 | Ordinário |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA USO NAS DEPENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 374,43 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000374 | Ordinário |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, ITENS DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 553,60 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000375 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E AGUA MINERAL 1,5LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 1.123,30 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000376 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 758,13 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000377 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 1.629,20 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000373 | Ordinário |
ELETROBELA COMPUTER LTDA
07.001.353/0001-55
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ISOPROPILICO E SPRAY ANTIFERRUGEM PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 31,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000370 | Ordinário |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025 - EMPENHO RELATIVO A 17 VEREADORES.
|
Carregando...
|
R$ 17.219,13 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000371 | Ordinário |
MARIA JAILMA GOMES DE LIMA
43.625.927/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO PARA COFFE BREAK SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A PROFESSORES - REFERENTE A ENTREGA DA "MEDALHA DE HONRA AO MÉIRO DOCENTE" PROFESSOR VICENTE ALEXANDRE ALVES, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.193/2025.
|
Carregando...
|
R$ 580,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000372 | Ordinário |
51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA
51.286.242/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA COFFE BREAK SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A PROFESSORES - REFERENTE A ENTREGA DA "MEDALHA DE HONRA AO MÉIRO DOCENTE" PROFESSOR VICENTE ALEXANDRE ALVES, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.193/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.350,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000367 | Ordinário |
LIVIA MARIA GOMES MODESTO
***.***.024-45
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02 DIARIAS A SERVIDORA LIVIA GOMES MODESTO , PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 REALIZADO PELA A ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES (ECPBG-TCE/PE) EM PETROLINA NOS DIAS 29 E 30/10/2025.
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000368 | Ordinário |
ROSANGELA SOARES FEITOSA
***.***.744-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02 DIARIAS A SERVIDORA ROSANGELA SOARES FEITOSA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 REALIZADO PELA A ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES (ECPBG-TCE/PE) EM PETROLINA NOS DIAS 29 E 30/10/2025.
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000369 | Ordinário |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 11 (CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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R$ 2.420,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000365 | Ordinário |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMEPNHADO RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE 32GB PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 63,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000366 | Ordinário |
WILSON JOSE MODESTO JUNIOR 92284302491
11.818.813/0001-00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM REFORMA DE SOFÁ DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 1.200,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000363 | Estimativo |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA-ARARIPREV
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 20.000,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000364 | Ordinário |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 2.000,00 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0000360 | Ordinário |
MANOEL DE JESUS ABREU
***.***.254-15
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A PETROLINA PARA O VEREADOR MANOEL DE JESUS, ONDE IRÁ REALIZAR VISITAS AO LABORATORIO DE SOLOS E AO IF (INSTITUTO FEDERAL)A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, NO DIA 17/10/2025.
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R$ 700,00 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0000361 | Ordinário |
MMF- COMUNICACAO E FATOS LTDA
03.836.074/0001-50
VALOR EMPENHADO REREFERENTE A DESPESA COM 20 EXEMPLARES DO LIVRO "OS LEÕES DO NORTE" PARA ESTA CASA LEGISLATIVA - HISTORIA DOS GOVERNADORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
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R$ 1.740,00 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0000362 | Ordinário |
JOSE MAEL BANDEIRA LACERDA DIAS
***.***.404-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 1.438,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000357 | Ordinário |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO - LOCAÇÃO DE SISTEMAS, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC "SISTEMA ELETRONICO DE SERVIÇO AO CIDADÃO", OUVIDORIA, FOLHA DE PAGAMENTO; COM SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. CONFORME CONTRATO N° 009/2025 - DISPENSA LICITAÇÃO 005/2025.
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R$ 11.250,00 |