Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 2025NE0000213 | 0000001 |
LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO
***.***.914-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA , RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO, (01 A 12/05/2025).
|
R$ 1.042,70 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000212 | 0000001 |
ALAN PEREIRA DOS SANTOS
***.***.184-48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE 2025.
|
R$ 647,90 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000233 | 0000001 |
ABC INFORMATICA EIRELI ME
25.295.975/0001-15
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE AUDIO, VIDEO E EDIÇÃO DE IMAGENS NAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000234 | 0000001 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 10(CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000237 | 0000001 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO PROVEDOR DE INTERNET - INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO LOCAL ONDE SERA REALIZADO A SESSÃO INTINERANTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO NO DIA 28/05/2025, PARA TRANSMISSÃO ONLINE DA SESSÃO
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000241 | 0000001 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 2.290,75 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000245 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
R$ 17.219,13 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000246 | 0000001 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPELARIA) PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 769,05 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000228 | 0000001 |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PATRIMONIO E PROTOCOLO A ESTA CASA LEGISLATIVA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025.
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000212 | 0021855 |
ALAN PEREIRA DOS SANTOS
***.***.184-48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE 2025.
|
R$ 132,10 | R$ 132,10 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000222 | 0021852 |
FELIPE ALVES DO NASCIMENTO
***.***.904-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECEPÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE (01 A 12/05/2025).
|
R$ 141,70 | R$ 141,70 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000221 | 0021850 |
MARIA APARECIDA NEVES PEREIRA
***.***.327-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CPA/COZINHA NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE (01 A 12/05/2025).
|
R$ 141,70 | R$ 141,70 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000219 | 0021848 |
ROBERTA ALENCAR SILVA
***.***.084-01
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE (01 A 12/05/2025).
|
R$ 141,70 | R$ 141,70 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000220 | 0021846 |
MARIA RISALVA NASCIMENTO
***.***.184-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE (01 A 12/05/2025).
|
R$ 141,70 | R$ 141,70 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000216 | 0021844 |
JENILSON PEREIRA ALVES
***.***.984-64
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
|
R$ 141,70 | R$ 141,70 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000218 | 0021842 |
LUIZ ALVES CORDEIRO
***.***.284-76
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
|
R$ 141,70 | R$ 141,70 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000217 | 0021840 |
VALDOMIRO DE SOUSA
***.***.304-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
|
R$ 141,70 | R$ 141,70 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000215 | 0021838 |
RUBENISSO FERNANDES DE SOUZA
***.***.588-45
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
|
R$ 141,70 | R$ 141,70 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000214 | 0021836 |
LUCIANO CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.854-16
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA , RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO, (01 A 12/05/2025).
|
R$ 207,30 | R$ 207,30 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000213 | 0021834 |
LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO
***.***.914-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA , RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO, (01 A 12/05/2025).
|
R$ 207,30 | R$ 207,30 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 2025NE0000198 | 0021647 |
ROBERTA ALENCAR SILVA
***.***.084-01
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DELIMPEZA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 2.100,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000197 | 0021645 |
MARIA APARECIDA NEVES PEREIRA
***.***.327-06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE COPA/COZINHA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 2.100,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000196 | 0021643 |
FELIPE ALVES DO NASCIMENTO
***.***.904-03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE RECEPÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 2.100,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000195 | 0021641 |
VALDOMIRO DE SOUSA
***.***.304-03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 2.100,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000194 | 0021639 |
LUIZ ALVES CORDEIRO
***.***.284-76
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 2.100,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000193 | 0021637 |
JENILSON PEREIRA ALVES
***.***.984-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 2.100,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000192 | 0021635 |
RUBENISSO FERNANDES DE SOUZA
***.***.588-45
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 2.100,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000191 | 0021633 |
LUCIANO CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.854-16
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 3.125,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000190 | 0021631 |
LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO
***.***.914-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 3.125,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000178 | 0021619 |
CLAUDENILSON PEREIRA ALVES
11.480.439/0001-85
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR DUAL BAND PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 349,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000004 | 0021669 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 2.555,55 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000185 | 0021665 |
R. DA SILVA TRANSPORTES
60.238.171/0001-85
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM DE PASSAGEM RODOVIARIA RECIFE/ARARIPINA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA ONDE ESTEVE EM VIAGEM OFICIAL.
|
R$ 320,35 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000189 | 0021606 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.306,66 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000188 | 0021605 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 958,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000187 | 0021604 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 668,41 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000186 | 0021595 |
FOLHA DE PAGAMENTO
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 17.219,13 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000175 | 0021594 |
ARARIPE REFRIGERAÇÃO LTDA
12.296.623/0001-32
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS EM ARES CONDICIONADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 2.209,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000183 | 0021593 |
LEONARDO DELMONDES PEREIRA
58.911.360/0001-25
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO, EDIÇÃO DE IMAGENS E GERECIAMENTO DE REDES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 5.000,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000184 | 0021592 |
ABC INFORMATICA EIRELI ME
25.295.975/0001-15
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE AUDIO, VIDEO E EDIÇÃO DE IMAGENS NAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
|
R$ 6.000,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000179 | 0021591 |
JOSEFA JAILMA SANTOS OLIVEIRA
36.358.905/0001-85
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO (LOCAL COFFE BREAK) NESTA CASA LEGISLATIVA EM RAZÃO DAS POSSE DOS NOVOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA A REALIZAR DIA 29/04/2025.
|
R$ 650,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | 2025NE0000043 | Ordinário |
LAERCIO RUFINO ALVES
10.822.459/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELETRICA NA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000038 | Ordinário |
ZITA COMERCIO DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA
13.576.144/0001-32
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO E JARRAS PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 279,18 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000039 | Ordinário |
ZITA COMERCIO DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA
13.576.144/0001-32
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM DIVERSOS ITENS A SEREM UTILIZADOS NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 496,63 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000040 | Ordinário |
GRUPO CASAS BAHIA SA
33.041.260/1788-18
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR ELETROLUX, 01 BALCÃO E 01 COZINHA COMPACTA PARA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 4.849,76 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000032 | Ordinário |
ART ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
04.633.050/0001-67
VALOR EMPENHADO REREFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO A SER EXECUTADO NOS JARDINS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
Carregando...
|
R$ 2.453,00 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000033 | Ordinário |
ART ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
04.633.050/0001-67
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASOS DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO/PAISAGISMO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 4.005,00 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000034 | Ordinário |
ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP
11.587.975/0033-61
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL -TOKEN- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA COM VALIDADE DE 3 ANOS.
|
Carregando...
|
R$ 370,00 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000035 | Estimativo |
HIGIFORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
07.764.850/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME CONTRATO, RELATIVO MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 85.000,00 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000036 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL A CADA VEREADOR - VALOR INDIVIDUAL DE r$ 1.012,89 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 17.219,13 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000037 | Ordinário |
FRANCISCO JANDES PEREIRA MARTINS
***.***.401-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÕES EM DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME ESPECIFICADO EM ORÇAMENTO.
|
Carregando...
|
R$ 3.800,00 | |
| 09/01/2025 | 2025NE0000031 | Ordinário |
M DAS DORES F GONÇALVES
48.340.735/0001-90
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 22.767,00 | |
| 08/01/2025 | 2025NE0000028 | Ordinário |
LEONEIDE PEREIRA CARVALHO
***.***.274-90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR A SERVIDORA NA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 285,00 | |
| 08/01/2025 | 2025NE0000029 | Ordinário |
LEONEIDE PEREIRA CARVALHO
***.***.274-90
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM REEMBOLSO DE VALOR PAGO POR SERVIDOR EM PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTORIO DE NOTAS DESTE MUNICIPIO PARA REGISTRO DE ATA DE POSSE DE VEREADORES E, MESA DIRETORA, PREFEITO E VICE.
|
Carregando...
|
R$ 273,53 | |
| 08/01/2025 | 2025NE0000030 | Ordinário |
FRANCIWESLEY SANTOS DA SILVA
56.914.704/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA.
|
Carregando...
|
R$ 1.350,00 | |
| 07/01/2025 | 2025NE0000025 | Ordinário |
D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
47.218.335/0001-44
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O LEVANTAMENTO DE DADOS , PROCESSAMENTO, CONTROLE E ANALISE DA GESTÃO FISCAL, NO QUE COMPREENDE O CUMPRIMENTO AOS LIMITES IMPOSTOS PELA LRF 101/200 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CSA LEGISLTIVA.
|
Carregando...
|
R$ 5.000,00 | |
| 07/01/2025 | 2025NE0000026 | Ordinário |
D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
47.218.335/0001-44
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS PÚBLICOS , CONTEMPLANDO ORIENTÇÕES, CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS NORMAS VIGENTES E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE NATUREZA FINANCEIRA , PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
|
Carregando...
|
R$ 5.600,00 | |
| 07/01/2025 | 2025NE0000027 | Ordinário |
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA
21.276.541/0001-17
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ORIENTAÇÃO NA ABERTURA DE ESCRITAS CONTABEIS, IMPLANTAÇÃO DE ORÇAMENTO, CONFERENCIA DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
|
Carregando...
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R$ 8.000,00 | |
| 03/01/2025 | 2025NE0000023 | Ordinário |
RITA DE CASSIA CADEIRA ARRAIS
17.532.570/0001-25
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) FREZZERS PARA ARMAZENAR AGUAS NA CERIMONIA DE POSSE DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA
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Carregando...
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R$ 240,00 | |
| 03/01/2025 | 2025NE0000024 | Ordinário |
RITA DE CASSIA CADEIRA ARRAIS
17.532.570/0001-25
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFAS DE 500ML PACOTE COM 12 UNIDADES PARA DIA DA CERIMONIA DE POSSE DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA
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Carregando...
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R$ 1.200,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000001 | Global |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
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R$ 3.071.900,00 |