Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 2025NE0000249 | 0000001 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 905,27 | R$ 0,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000248 | 0000001 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.378,84 | R$ 0,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000247 | 0000001 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E GARRAFAS DE 500ML PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.068,00 | R$ 0,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000235 | 0000001 |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES MAIO DE 2025.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000250 | 0000001 |
REMENS DE BRITO GONÇALVES - ARARIPINA
41.493.357/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 215,00 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000014 | 0000005 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA-ARARIPREV
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ADCIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 10.030,20 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000013 | 0000004 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA-ARARIPREV
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 5.820,66 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000012 | 0000004 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E MANUNTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 165,50 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000228 | 0000002 |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PATRIMONIO E PROTOCOLO A ESTA CASA LEGISLATIVA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025.
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000218 | 0000001 |
LUIZ ALVES CORDEIRO
***.***.284-76
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
|
R$ 698,30 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000200 | 0000001 |
ALAN PEREIRA DOS SANTOS
***.***.184-48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 1.630,70 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000227 | 0000001 |
RÁDIO DA GRANDE SERRA FM
11.570.272/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM RADIO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO DE 2025 - PERIODO DE 01/05 A 30/05/25.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000222 | 0000001 |
FELIPE ALVES DO NASCIMENTO
***.***.904-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECEPÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE (01 A 12/05/2025).
|
R$ 698,30 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000221 | 0000001 |
MARIA APARECIDA NEVES PEREIRA
***.***.327-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CPA/COZINHA NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE (01 A 12/05/2025).
|
R$ 698,30 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000220 | 0000001 |
MARIA RISALVA NASCIMENTO
***.***.184-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE (01 A 12/05/2025).
|
R$ 698,30 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000219 | 0000001 |
ROBERTA ALENCAR SILVA
***.***.084-01
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE (01 A 12/05/2025).
|
R$ 698,30 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000217 | 0000001 |
VALDOMIRO DE SOUSA
***.***.304-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
|
R$ 698,30 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000216 | 0000001 |
JENILSON PEREIRA ALVES
***.***.984-64
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
|
R$ 698,30 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000215 | 0000001 |
RUBENISSO FERNANDES DE SOUZA
***.***.588-45
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
|
R$ 698,30 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000214 | 0000001 |
LUCIANO CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.854-16
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA , RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO, (01 A 12/05/2025).
|
R$ 1.042,70 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | 2025NE0000009 | 0021728 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA - USO DE REDE DE AGUA E ESGOTO.
|
R$ 327,60 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000007 | 0021714 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 149,90 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000207 | 0021710 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 604,20 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000171 | 0021709 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB(INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 001/2021.
|
R$ 6.703,09 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000208 | 0021708 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS ELETRICOS PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 103,70 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000102 | 0021706 |
ENILSON FERREIRA DA SILVA ME
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA , RELATIVO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 11.750,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000005 | 0021687 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 13.900,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000206 | 0021686 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 40,50 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000205 | 0021685 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA - CANALETAS E SUPORTE TV
|
R$ 185,30 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000204 | 0021682 |
NOVA CONSULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA
55.967.727/0001-34
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA PARTE DE GESTÃO DE CONTRATOS, SUBSIDIANDO CONTROLE INTERNO NA ANALISES DE SALDOS, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO A ESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 8.000,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000006 | 0021681 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000010 | 0021680 |
NET HORIZONTES
07.648.022/0001-01
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMERA DIGITAL PARA TRASNMISSÃO DAS SESSÕES ON LINE PARA O EXERCICIO
|
R$ 24,33 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000202 | 0021679 |
T L NASCIMENTO & CIA LTDA
31.646.919/0001-80
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA TRECHO PETROLINA/RECIFE PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA (EM VIAGEM OFICIAL ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO).
|
R$ 1.505,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000066 | 0021700 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PARCELAMENTO)
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 63.626,96 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000011 | 0021677 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 1.780,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000201 | 0021676 |
RECORDAR FORMATURAS E EVENTOS LTDA
60.136.148/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM COBERTURA FOTOGRAFICA NO DIA DA POSSE DOS NOVOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 800,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000019 | 0021674 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 18.621,53 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000012 | 0021671 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E MANUNTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 320,37 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000176 | 0021662 |
WANESKA FEITOSA DE FARIAS SERVICOS ALIMENTICIOS
11.998.211/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFEE BREAK EM SESSÃO SOLENE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 29/04/2025, ONDE OCORRERÁ A POSSE DOS NOVOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 5.620,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000199 | 0021649 |
MARIA RISALVA NASCIMENTO
***.***.184-06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 1.913,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 2025NE0000058 | Ordinário |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 1.312,70 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000059 | Ordinário |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 816,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000060 | Ordinário |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 867,68 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000061 | Ordinário |
MARCELINO BARBOSA CABRAL 51156504449 INFOBRINDES
11.619.032/0001-96
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 220,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000053 | Ordinário |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 03 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE 03 VEREADORES NO SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS REALIZADO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NOS DIAS 29 A 31 JANEIRO DE 2025 EM GRAVATÁ/PE.
|
Carregando...
|
R$ 2.100,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000054 | Ordinário |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIÁRIAS AO VEREADOR FRANCISCO EDIVALDO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS REALIZADO PELA UVP- UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO EM GRAVATA/PE NOS DIAS 29 A 31/01/2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000055 | Ordinário |
RAFAEL BEZERRA SAMPAIO
***.***.544-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIÁRIAS AO VEREADOR RAFAEL SAMPAIO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS REALIZADO PELA UVP- UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO EM GRAVATA/PE NOS DIAS 29 A 31/01/2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.100,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000056 | Ordinário |
FRANCISCO RONNIELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.628-93
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIÁRIAS AO VEREADOR FRANCISCO RONI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS REALIZADO PELA UVP- UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO EM GRAVATA/PE NOS DIAS 29 A 31/01/2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.100,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000057 | Ordinário |
BEIJA-FLOR AVIAMENTOS LTDA - ME
35.353.929/0001-89
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 1.587,25 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000051 | Ordinário |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE EM QUATRO TERMINAIS E DIAGNOSTICO DE PROBLEMA EM REDE DE COMPUTADOR.
|
Carregando...
|
R$ 230,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000052 | Ordinário |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 3.700,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000048 | Ordinário |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 72,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000049 | Ordinário |
SEGUREFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA
49.403.633/0001-30
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGAS DE 08(OITO) EXTINTORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 600,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000050 | Ordinário |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 09(CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS.
|
Carregando...
|
R$ 1.980,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000044 | Ordinário |
ADRIANO BEVENUTO DE SOUSA
***.***.084-14
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESA PAGA POR SERVIDOR COM TAXAS E SERVIÇOS DE CARTORIO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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Carregando...
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R$ 183,20 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000045 | Ordinário |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLTIVA
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Carregando...
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R$ 194,51 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000046 | Ordinário |
FABIO RICHELLES CORDEIRO SILVA
03.611.496/0001-28
VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E REPARO NA MOTOCICLETA DESTA CASA LEGISLATIVA'
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Carregando...
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R$ 40,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000047 | Ordinário |
FABIO RICHELLES CORDEIRO SILVA
03.611.496/0001-28
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO OFICIAL - MOTOCICLETA DESTA CASA LEGISLATIVA
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Carregando...
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R$ 343,00 | |
| 14/01/2025 | 2025NE0000041 | Ordinário |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS ELETRICOS PARA MANUTEÇÃO CORRETIVA NA REDE ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA - DEVIDO A SUCESSIVAS QUEDAS DE ENERGIA NO PREDIO.
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Carregando...
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R$ 5.650,00 | |
| 14/01/2025 | 2025NE0000042 | Ordinário |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA
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Carregando...
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R$ 175,49 |