Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | 2025NE0000202 | 0000001 |
T L NASCIMENTO & CIA LTDA
31.646.919/0001-80
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA TRECHO PETROLINA/RECIFE PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA (EM VIAGEM OFICIAL ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO).
|
R$ 1.505,00 | R$ 0,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000011 | 0000005 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 1.694,56 | R$ 0,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000019 | 0000004 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 18.621,53 | R$ 0,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000010 | 0000005 |
NET HORIZONTES
07.648.022/0001-01
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMERA DIGITAL PARA TRASNMISSÃO DAS SESSÕES ON LINE PARA O EXERCICIO
|
R$ 24,33 | R$ 0,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000204 | 0000001 |
NOVA CONSULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA
55.967.727/0001-34
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA PARTE DE GESTÃO DE CONTRATOS, SUBSIDIANDO CONTROLE INTERNO NA ANALISES DE SALDOS, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO A ESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000004 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 2.165,28 | R$ 0,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000066 | 0021701 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 2.630,00 | R$ 2.630,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000011 | 0021678 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 85,44 | R$ 85,44 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000201 | 0000001 |
RECORDAR FORMATURAS E EVENTOS LTDA
60.136.148/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM COBERTURA FOTOGRAFICA NO DIA DA POSSE DOS NOVOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000014 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS E REFORMAS
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ADCIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 5.420,36 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000012 | 0000003 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E MANUNTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 320,37 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000013 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS E REFORMAS
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 3.145,50 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000004 | 0021673 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 390,27 | R$ 390,27 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000199 | 0021650 |
MARIA RISALVA NASCIMENTO
***.***.184-06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 313,38 | R$ 313,38 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000198 | 0021648 |
ROBERTA ALENCAR SILVA
***.***.084-01
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DELIMPEZA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 343,30 | R$ 343,30 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000197 | 0021646 |
MARIA APARECIDA NEVES PEREIRA
***.***.327-06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE COPA/COZINHA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 343,30 | R$ 343,30 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000196 | 0021644 |
FELIPE ALVES DO NASCIMENTO
***.***.904-03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE RECEPÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 343,30 | R$ 343,30 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000195 | 0021642 |
VALDOMIRO DE SOUSA
***.***.304-03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 343,30 | R$ 343,30 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000194 | 0021640 |
LUIZ ALVES CORDEIRO
***.***.284-76
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 343,30 | R$ 343,30 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000193 | 0021638 |
JENILSON PEREIRA ALVES
***.***.984-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 343,30 | R$ 343,30 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | 2025NE0000005 | 0021487 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 13.900,00 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000142 | 0021486 |
T L NASCIMENTO & CIA LTDA
31.646.919/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA SERRA TALHADA/RECIFE PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA CUMPRIR AGENDA OFICIAL NA CAPITAL DO ESTADO. VIAGEM A REALIZAR DIA 24/03/25.
|
R$ 1.241,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000007 | 0021474 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 149,90 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000006 | 0021473 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000166 | 0021472 |
FRANCISCO REINALDO LOPES-ME
41.093.642/0001-60
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE PORTA PAPEL TOALHA PARA USO NOS BANHEIROS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 145,80 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000164 | 0021469 |
ESPEDITO PEREIRA LIMA
***.***.004-78
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000165 | 0021468 |
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA
06.274.130/0001-07
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CARTORIO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 78,73 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000011 | 0021465 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 1.780,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000010 | 0021464 |
NET HORIZONTES
07.648.022/0001-01
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMERA DIGITAL PARA TRASNMISSÃO DAS SESSÕES ON LINE PARA O EXERCICIO
|
R$ 24,33 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000162 | 0021463 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.494,74 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000161 | 0021462 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 761,59 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000160 | 0021461 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E AGUA MINERAL 500ML PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 932,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000163 | 0021460 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA LICENCIANDO DE VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, VEICULO OFICIAL MOTO PLACA RZQ9E99.
|
R$ 346,70 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000019 | 0021454 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.147,23 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000012 | 0021449 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E MANUNTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 348,99 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000066 | 0021445 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 62.527,48 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000159 | 0021421 |
LUIZ ALVES CORDEIRO
***.***.284-76
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM MARÇO DE 2025.
|
R$ 2.100,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000158 | 0021419 |
ALAN PEREIRA DOS SANTOS
***.***.184-48
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM MARÇO DE 2025.
|
R$ 3.060,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000157 | 0021417 |
LUCIANO CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.854-16
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM MARÇO DE 2025
|
R$ 3.125,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000156 | 0021415 |
LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO
***.***.914-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICPAL DE ARARIPINA EM MARÇO DE 2025.
|
R$ 3.125,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | 2025NE0000023 | Ordinário |
RITA DE CASSIA CADEIRA ARRAIS
17.532.570/0001-25
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) FREZZERS PARA ARMAZENAR AGUAS NA CERIMONIA DE POSSE DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 240,00 | |
| 03/01/2025 | 2025NE0000024 | Ordinário |
RITA DE CASSIA CADEIRA ARRAIS
17.532.570/0001-25
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFAS DE 500ML PACOTE COM 12 UNIDADES PARA DIA DA CERIMONIA DE POSSE DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000001 | Global |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
Carregando...
|
R$ 3.071.900,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000010 | Global |
NET HORIZONTES
07.648.022/0001-01
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMERA DIGITAL PARA TRASNMISSÃO DAS SESSÕES ON LINE PARA O EXERCICIO
|
Carregando...
|
R$ 291,96 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000011 | Global |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
Carregando...
|
R$ 21.342,48 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000012 | Estimativo |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E MANUNTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 5.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000013 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS E REFORMAS
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 40.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000014 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS E REFORMAS
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ADCIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 60.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000015 | Global |
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR EMPENHADO RERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA ATÉ O MÊS DE JUNHO DE 2025 , CONFORME CONTRATO.
|
Carregando...
|
R$ 33.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000016 | Global |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA ATÉ AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
Carregando...
|
R$ 41.704,64 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000017 | Global |
INTELSITE SOLUCOES LTDA ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAGINA OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA NA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE AOS MESES JANEIRO - MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
Carregando...
|
R$ 15.750,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000018 | Global |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PROTOCOLO E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES JANEIRO - MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
Carregando...
|
R$ 11.250,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000019 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
Carregando...
|
R$ 150.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000002 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
Carregando...
|
R$ 500.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000020 | Global |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 22.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000021 | Estimativo |
T B CAVALCANTE-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COMUM, PARA USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
Carregando...
|
R$ 92.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000022 | Global |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
VALRO EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RELATVIO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
Carregando...
|
R$ 30.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000003 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS ASSESSORIA DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
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R$ 1.220.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000004 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
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R$ 1.000.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000005 | Global |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA PARA O ANO DE 2025.
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R$ 166.800,00 |