Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | 2025NE0000002 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 10.811,65 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000001 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 118.150,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000102 | 0000005 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA , RELATIVO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000102 | 0000004 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA , RELATIVO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 11.750,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000226 | 0000001 |
WANESKA FEITOSA DE FARIAS SERVICOS ALIMENTICIOS
11.998.211/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA REUNIÃO MENSAL DE APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS DESTA CASA LEGISLATIVA A REALIZAR NO DIA 29/05/2025.
|
R$ 3.655,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000257 | 0000001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 51,75 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000257 | 0000001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 51,75 | R$ 0,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000005 | 0000006 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 13.900,00 | R$ 0,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000019 | 0000005 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 15.526,05 | R$ 0,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000066 | 0021952 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 2.630,00 | R$ 2.630,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000256 | 0000001 |
ZITA COMERCIO DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA
13.576.144/0001-32
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANELA E UTENCILIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 349,95 | R$ 0,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000256 | 0000001 |
ZITA COMERCIO DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA
13.576.144/0001-32
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANELA E UTENCILIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 349,95 | R$ 0,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000211 | 0000001 |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2025 - CONFORME CONTRATO 004/2025, EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 10.050,00 | R$ 0,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000239 | 0000001 |
AURICELIA GOMES DA SILVA
03.269.100/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO COM TRANSPORTES (IDA E VOLTA) DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA CAMARA INTINERANTE NO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO NO DIA 28/05/2025.
|
R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000252 | 0000001 |
FRANCISCO JAEDSON MARINHO DE SOUZA LTDA
51.418.453/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 246,00 | R$ 0,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000253 | 0000001 |
GENTIL MODAS LTDA
01.471.587/0002-60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO (CHITA) PARA ORNAMENTAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 162,00 | R$ 0,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000252 | 0000001 |
FRANCISCO JAEDSON MARINHO DE SOUZA LTDA
51.418.453/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 246,00 | R$ 0,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000253 | 0000001 |
GENTIL MODAS LTDA
01.471.587/0002-60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO (CHITA) PARA ORNAMENTAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 162,00 | R$ 0,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000247 | 0000001 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E GARRAFAS DE 500ML PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.068,00 | R$ 0,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000248 | 0000001 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.378,84 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | 2025NE0000240 | 0021813 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NO DIA DA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA A "ESCOLA VAI A CAMARA" LEI 3.150 DE21/02/2025.
|
R$ 665,57 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000244 | 0021810 |
ROSANGELA SOARES FEITOSA
***.***.744-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE AQUISIÇÃO TECIDOS COMPRADOS POR SERVIDORA PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "CAMARA ITINERANTE " NO DISTRITO DE LAGOA DE BARRO.
|
R$ 391,87 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000236 | 0021808 |
MARCELINO BARBOSA CABRAL 51156504449 INFOBRINDES
11.619.032/0001-96
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 80,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000242 | 0021806 |
ADRIANO BEVENUTO DE SOUSA
***.***.084-14
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO PAGA POR SERVIDOR COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS NO DIA DO PROGRAMA "A ESCOLA VAI A CÂMARA"
|
R$ 175,01 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000008 | 0021798 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.672,72 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000232 | 0021796 |
GENTIL MODAS LTDA
01.471.587/0002-60
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO (CETIM) PARA USO NA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 187,50 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000228 | 0021788 |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PATRIMONIO E PROTOCOLO A ESTA CASA LEGISLATIVA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025.
|
R$ 3.750,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000228 | 0021787 |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PATRIMONIO E PROTOCOLO A ESTA CASA LEGISLATIVA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025.
|
R$ 3.750,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000231 | 0021785 |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO PAGA POR SERVIDOR DE PASSAGENS RODOVIARIAS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ , PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO (SCGE), NO DIA 22/05/2025.
|
R$ 660,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000229 | 0021786 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ME
17.666.021/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 3.700,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000230 | 0021784 |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 01 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ A REALIZAR NO DIA 22/05/2025, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO (SCGE).
|
R$ 600,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000015 | 0021772 |
JOAO BATISTA E VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR EMPENHADO RERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA ATÉ O MÊS DE JUNHO DE 2025 , CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.500,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000016 | 0021771 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA ATÉ AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.213,08 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000223 | 0021770 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE TONNER KYOCERA DA IMPRESSORA DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 108,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000225 | 0021762 |
ADRIANO BEVENUTO DE SOUSA
***.***.084-14
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO PAGA POR SERVIDOR COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS NO DIA DO PROGRAMA "A ESCOLA VAI A CÂMARA"
|
R$ 140,04 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000224 | 0021761 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NO DIA DA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA A "ESCOLA VAI A CAMARA" LEI 3.150 DE21/02/2025.
|
R$ 688,94 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000004 | 0021736 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 88.299,80 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000003 | 0021734 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS ASSESSORIA DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 255.501,50 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000002 | 0021732 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 43.914,33 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000001 | 0021730 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 236.300,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 2025NE0000080 | Ordinário |
FRANCISCO NOSE JACKSON DA SILVA
11.812.434/0001-02
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE COSTURA, RESTAURAÇÃO E MONTAGEM DAS TELAS DE SOMBREAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000081 | Ordinário |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 611,52 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000082 | Global |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ME
17.666.021/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 7.400,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000083 | Ordinário |
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA
21.276.541/0001-17
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATUALIZAÇÃO DE RESPONSAVEL, ATRAVES DE PROTOCOLO E DEFERIMENTO DO DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA - DBE, DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE.
|
Carregando...
|
R$ 3.100,00 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0000079 | Ordinário |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VISITA TECNICA E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE NESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 191,04 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000078 | Ordinário |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VISITA TECNICA E SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE ACESSO A POINT DE REDE UNIFII NESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 241,48 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000071 | Ordinário |
GENARIO CARVALHO ARAUJO
03.327.205/0001-74
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE KADOKH GOOSENECK 60CM PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 571,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000072 | Ordinário |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 507,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000077 | Ordinário |
ELYENNE JAQUES COELHO FERREIRA - VILLA
29.437.246/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM VEREADORES E SERVIDORES NOS DIAS 06 E 07/02/2025, NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 5.010,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000067 | Ordinário |
FRANCISCO JANDES PEREIRA MARTINS
***.***.401-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES PREDIAL NESTA CASA LEGISLATIVVA, COPNFORME ESPECIFICADO EM ORÇAMENTO.
|
Carregando...
|
R$ 2.300,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000068 | Ordinário |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01(UMA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE PETROLINA/PE NO DIA 04/02/25 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INSPETORIA REGIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000069 | Ordinário |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01(UMA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE PETROLINA/PE ACOMPANHADO DO PRESIDENTE DA CASA, DIA 04/02/25 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INSPETORIA REGIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 600,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000070 | Ordinário |
ROSA SULEYMAN ALENCAR LIBERAL SANTIAGO FALCÃO
***.***.794-34
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01(UMA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE PETROLINA/PE ACOMPANHADO DO PRESIDENTE DA CASA, DIA 04/02/25 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INSPETORIA REGIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 600,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000075 | Ordinário |
MORIA MARMOVIDROS LTDA
35.850.408/0001-37
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA (MOLA PIVOTANTE, TUBO RETANGULAR, PORTA DUPLA PIVOTANTE)
|
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R$ 1.065,19 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000076 | Ordinário |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 10(CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, NO MÊS DE FEVEREIRO.
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R$ 2.200,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000065 | Ordinário |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 {DUAS} LUMINARIAS LED DE EMBUTIR PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 34,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000066 | Estimativo |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
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R$ 800.000,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000062 | Ordinário |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.724,88 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000063 | Ordinário |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO LICENCIAMENTO VEICULAR/ MOTOCICLETA OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO ANO DE 2025.
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R$ 138,98 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000064 | Ordinário |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO LICENCIAMENTO VEICULAR/ CARRO FIAT STRADA OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO ANO DE 2025.
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R$ 138,98 |