Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 2025NE0000001 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 126.555,94 | R$ 0,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000009 | 0000006 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA - USO DE REDE DE AGUA E ESGOTO.
|
R$ 127,80 | R$ 0,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000004 | 0022006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 7.443,61 | R$ 7.443,61 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000002 | 0022004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 11.748,28 | R$ 11.748,28 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000001 | 0022002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 109.744,06 | R$ 109.744,06 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000259 | 0000001 |
SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA FILHO
***.***.254-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A RECIFE/PE VER. SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA FILHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIA E MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DA DEP. SOCORRO PIMENTEL.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000258 | 0000001 |
LUCIANO BELO LIMA
***.***.244-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A RECIFE/PE VER. LUCIANO BELO DE LIMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIA E MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DA DEP. SOCORRO PIMENTEL.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000259 | 0000001 |
SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA FILHO
***.***.254-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A RECIFE/PE VER. SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA FILHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIA E MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DA DEP. SOCORRO PIMENTEL.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000258 | 0000001 |
LUCIANO BELO LIMA
***.***.244-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A RECIFE/PE VER. LUCIANO BELO DE LIMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIA E MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DA DEP. SOCORRO PIMENTEL.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000171 | 0000003 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB(INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 001/2021.
|
R$ 6.703,09 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000255 | 0000001 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TI EM NOTEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 359,89 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000255 | 0000001 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TI EM NOTEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 359,89 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000006 | 0000006 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000066 | 0000005 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PARCELAMENTO)
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 56.235,68 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000251 | 0000001 |
LEONARDO JUNIOR CAMPOS DO NASCIMENTO 43447745827
26.789.324/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 637,00 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000254 | 0000001 |
F W G DE LUCENA JACO
17.244.432/0001-40
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA - MODELO REDMI NOTE 14 8 RAM 256GB DUAL SIM.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000251 | 0000001 |
LEONARDO JUNIOR CAMPOS DO NASCIMENTO 43447745827
26.789.324/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 637,00 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000254 | 0000001 |
F W G DE LUCENA JACO
17.244.432/0001-40
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA - MODELO REDMI NOTE 14 8 RAM 256GB DUAL SIM.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000004 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 26.605,26 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000003 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS ASSESSORIA DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 65.869,09 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2025NE0000219 | 0021847 |
ROBERTA ALENCAR SILVA
***.***.084-01
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE (01 A 12/05/2025).
|
R$ 840,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000220 | 0021845 |
MARIA RISALVA NASCIMENTO
***.***.184-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE (01 A 12/05/2025).
|
R$ 840,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000216 | 0021843 |
JENILSON PEREIRA ALVES
***.***.984-64
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
|
R$ 840,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000218 | 0021841 |
LUIZ ALVES CORDEIRO
***.***.284-76
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
|
R$ 840,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000217 | 0021839 |
VALDOMIRO DE SOUSA
***.***.304-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
|
R$ 840,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000215 | 0021837 |
RUBENISSO FERNANDES DE SOUZA
***.***.588-45
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
|
R$ 840,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000214 | 0021835 |
LUCIANO CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.854-16
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA , RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO, (01 A 12/05/2025).
|
R$ 1.250,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000213 | 0021833 |
LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO
***.***.914-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA , RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO, (01 A 12/05/2025).
|
R$ 1.250,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000200 | 0021831 |
ALAN PEREIRA DOS SANTOS
***.***.184-48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 1.950,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000237 | 0021830 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO PROVEDOR DE INTERNET - INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO LOCAL ONDE SERA REALIZADO A SESSÃO INTINERANTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO NO DIA 28/05/2025, PARA TRANSMISSÃO ONLINE DA SESSÃO
|
R$ 1.200,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000241 | 0021829 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 2.290,75 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000234 | 0021828 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 10(CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
R$ 2.200,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000239 | 0021827 |
AURICELIA GOMES DA SILVA
03.269.100/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO COM TRANSPORTES (IDA E VOLTA) DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA CAMARA INTINERANTE NO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO NO DIA 28/05/2025.
|
R$ 450,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000227 | 0021826 |
RÁDIO DA GRANDE SERRA FM
11.570.272/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM RADIO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO DE 2025 - PERIODO DE 01/05 A 30/05/25.
|
R$ 1.500,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000235 | 0021825 |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES MAIO DE 2025.
|
R$ 2.000,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000209 | 0021823 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 24.543,54 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000210 | 0021821 |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO/ CONTRATO 002/2022/PROC. LICITATORIO 001/2022 - EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 25.495,60 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000243 | 0021819 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECARGAS (DUAS) DE TONNER BROTHER TN660 DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 120,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000245 | 0021859 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
R$ 17.219,13 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000203 | 0021814 |
CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA
30.634.498/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E CONCESSAÕ DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PAINEL DIGITAL DE VOTAÇÃO COM REGISTRO AUTOMATIZADO DE PRESENÇA E SITIO ELETRONICO DE APOIO AO LEGISLATIVO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICPAL DE ARARIPINA- PERIDO DE 8 MESES - CONFORME CONTRATO N° 002/2025.
|
R$ 7.650,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | 2025NE0000101 | Ordinário |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CSA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 18,93 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0000102 | Global |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA , RELATIVO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 117.500,00 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0000099 | Ordinário |
M A CERTIFICADORA DIGITAL RECIFE LTDA
31.794.294/0001-02
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 185,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000098 | Ordinário |
FABIO RICHELLES CORDEIRO SILVA
03.611.496/0001-28
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM OLEO MOBIL SUPER MOTO 10W30 4T MX SINTETICO PARA USO NO VEICULO OFICIAL MOTOCICLETA DESTA CSA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 38,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000095 | Ordinário |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 1.420,50 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000096 | Ordinário |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 990,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000097 | Ordinário |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 697,80 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000093 | Ordinário |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ITENS DE CONSUMO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 220,38 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000094 | Ordinário |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 511,85 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000089 | Ordinário |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL A CADA VEREADOR - VALOR INDIVIDUAL DE r$ 1.012,89 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 17.219,13 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000090 | Ordinário |
ABC INFORMATICA EIRELI ME
25.295.975/0001-15
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE AUDIO, VIDEO E EDIÇÃO DE IMAGENS NAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
Carregando...
|
R$ 6.000,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000091 | Ordinário |
SIGA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
23.818.812/0001-44
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA (SERVIÇOS MECANICOS E ALINHAMENTO) NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - FIAT STRADA
|
Carregando...
|
R$ 190,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000092 | Ordinário |
SIGA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
23.818.812/0001-44
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO OFCIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - FIAT STRADA.
|
Carregando...
|
R$ 534,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000088 | Ordinário |
JEOVA ALENCAR ANDRADE
03.915.518/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE SOM PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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Carregando...
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R$ 1.466,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000087 | Ordinário |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL ELETRICO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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Carregando...
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R$ 66,25 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000086 | Ordinário |
MARIA GILDETE DE ALENCAR ARARIPINA - ME
02.422.971/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE PROJETOS DE LEI E DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA
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Carregando...
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R$ 775,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000085 | Ordinário |
CICERO TAVEIRA 05916602456
27.079.593/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFADO DE 05 CADEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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Carregando...
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R$ 500,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000084 | Ordinário |
LEONARDO DELMONDES PEREIRA
58.911.360/0001-25
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DESIGNER E ELABORAÇÃO DE ARTES GRAFICAS PARA REFORMULAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL E UTILIZAÇÃO NO SITE INSTITUCIONAL E REDES SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 5.000,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000073 | Ordinário |
MARCELINO BARBOSA CABRAL 51156504449 INFOBRINDES
11.619.032/0001-96
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA A INSTITUIÇÃO E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA
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Carregando...
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R$ 60,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000074 | Ordinário |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 91,40 |