Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 2025NE0000102 | 0000006 |
ENILSON FERREIRA DA SILVA ME
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA , RELATIVO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 11.750,00 | R$ 0,00 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000263 | 0000001 |
CICERO TAVEIRA 05916602456
27.079.593/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DE 03 BANCOS (ASSENTOS) DESTA CASA LEGISLATIVA - SENDO CADA UM NO VALOR DE R$ 150,00.
|
R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000263 | 0000001 |
CICERO TAVEIRA 05916602456
27.079.593/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DE 03 BANCOS (ASSENTOS) DESTA CASA LEGISLATIVA - SENDO CADA UM NO VALOR DE R$ 150,00.
|
R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000210 | 0000002 |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO/ CONTRATO 002/2022/PROC. LICITATORIO 001/2022 - EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 29.947,20 | R$ 0,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000209 | 0000002 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 37.951,61 | R$ 0,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000203 | 0000002 |
CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA
30.634.498/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E CONCESSAÕ DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PAINEL DIGITAL DE VOTAÇÃO COM REGISTRO AUTOMATIZADO DE PRESENÇA E SITIO ELETRONICO DE APOIO AO LEGISLATIVO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICPAL DE ARARIPINA- PERIDO DE 8 MESES - CONFORME CONTRATO N° 002/2025.
|
R$ 7.650,00 | R$ 0,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000264 | 0000001 |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PATRIMONIO E PROTOCOLO A ESTA CASA LEGISLATIVA PSRS O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000264 | 0000001 |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PATRIMONIO E PROTOCOLO A ESTA CASA LEGISLATIVA PSRS O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000008 | 0000006 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.814,62 | R$ 0,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000209 | 0022026 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.376,48 | R$ 1.376,48 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000262 | 0000001 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000262 | 0000001 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | |
| 23/06/2025 | 2025NE0000016 | 0000006 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA ATÉ AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.213,08 | R$ 0,00 | |
| 23/06/2025 | 2025NE0000015 | 0000006 |
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR EMPENHADO RERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA ATÉ O MÊS DE JUNHO DE 2025 , CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | |
| 23/06/2025 | 2025NE0000260 | 0000001 |
RÁDIO DA GRANDE SERRA FM
11.570.272/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM RADIO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JUNHO DE 2025 - PERIODO DE 01/06 A 30/06/25.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 23/06/2025 | 2025NE0000261 | 0000001 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DE PLANO COM AUMENTO DE BANDA DE LARGA.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 23/06/2025 | 2025NE0000260 | 0000001 |
RÁDIO DA GRANDE SERRA FM
11.570.272/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM RADIO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JUNHO DE 2025 - PERIODO DE 01/06 A 30/06/25.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 23/06/2025 | 2025NE0000261 | 0000001 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DE PLANO COM AUMENTO DE BANDA DE LARGA.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000004 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 80.469,79 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000002 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 31.814,26 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | 2025NE0000253 | 0021928 |
GENTIL MODAS LTDA
01.471.587/0002-60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO (CHITA) PARA ORNAMENTAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 162,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000252 | 0021926 |
FRANCISCO JAEDSON MARINHO DE SOUZA LTDA
51.418.453/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 246,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000252 | 0021926 |
FRANCISCO JAEDSON MARINHO DE SOUZA LTDA
51.418.453/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 246,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000260 | 0022031 |
RÁDIO DA GRANDE SERRA FM
11.570.272/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM RADIO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JUNHO DE 2025 - PERIODO DE 01/06 A 30/06/25.
|
R$ 1.500,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000260 | 0022031 |
RÁDIO DA GRANDE SERRA FM
11.570.272/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM RADIO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JUNHO DE 2025 - PERIODO DE 01/06 A 30/06/25.
|
R$ 1.500,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000250 | 0021917 |
REMENS DE BRITO GONÇALVES - ARARIPINA
41.493.357/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 215,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000250 | 0021917 |
REMENS DE BRITO GONÇALVES - ARARIPINA
41.493.357/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 215,00 | |
| 01/06/2025 | 2025NE0000019 | 0021915 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 15.526,05 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000012 | 0021912 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E MANUNTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 165,50 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000249 | 0021911 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 905,27 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000248 | 0021910 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.378,84 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000247 | 0021909 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E GARRAFAS DE 500ML PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.068,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000014 | 0021892 |
FOLHA DE PAGAMENTO - ARARIPREV ADMNISTRATIVO
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ADCIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 10.030,20 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000013 | 0021890 |
FOLHA DE PAGAMENTO - ARARIPREV ADMNISTRATIVO
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 5.820,66 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000246 | 0021861 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPELARIA) PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 769,05 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000238 | 0021857 |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA CÂMARA ITINERANTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA A RELIZAR NO DIA 28/05/2025 NO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO.
|
R$ 2.500,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000233 | 0021856 |
ABC INFORMATICA EIRELI ME
25.295.975/0001-15
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE AUDIO, VIDEO E EDIÇÃO DE IMAGENS NAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
|
R$ 6.000,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000212 | 0021854 |
ALAN PEREIRA DOS SANTOS
***.***.184-48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE 2025.
|
R$ 780,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000222 | 0021851 |
FELIPE ALVES DO NASCIMENTO
***.***.904-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECEPÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE (01 A 12/05/2025).
|
R$ 840,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000221 | 0021849 |
MARIA APARECIDA NEVES PEREIRA
***.***.327-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CPA/COZINHA NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE (01 A 12/05/2025).
|
R$ 840,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | 2025NE0000135 | Ordinário |
PAULO MURILO BATISTA GRANJA
***.***.014-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.000,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000136 | Ordinário |
INGRID KAROLLYNE GOMES
***.***.994-22
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.000,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000137 | Ordinário |
MARIA DO SOCORRO GOMES FERREIRA
***.***.934-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.000,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000138 | Ordinário |
JOÃO VINICIUS MORAIS SOUSA
***.***.824-10
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.000,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000139 | Ordinário |
DANUSIA LIMA SOUSA
***.***.954-77
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.000,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000114 | Ordinário |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTROLES REMOTOS PARA AR CONDICIONADOS E PILHAS AAA ALCALINA PARA USO NAS DEPENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 138,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000115 | Ordinário |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TONNERS PARA IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 120,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000116 | Ordinário |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPEBNHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO/MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA LASER KYOCERA DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 370,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000113 | Ordinário |
LEONARDO DELMONDES PEREIRA
58.911.360/0001-25
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DESIGNER E ELABORAÇÃAO DE ARTES GRAFICAS PARA REFORMULAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL E UTILIZAÇÃO NO SITE INSTITUCIONAL E REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 5.000,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000107 | Ordinário |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS IDA/VOLTA AO RECIFE/PE PARA PARICIPAR DO VI SMIARIO DE NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO CONFORME CONVITE OFICIO CIRCULAR Nº 4/2025 PRES/DEX. A REALIZAR NO DIA 18/03/2025.
|
Carregando...
|
R$ 660,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000108 | Ordinário |
ROSA SULEYMAN ALENCAR LIBERAL SANTIAGO FALCÃO
***.***.794-34
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS IDA/VOLTA AO RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DO VI SMIARIO DE NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO CONFORME CONVITE OFICIO CIRCULAR Nº 4/2025 PRES/DEX. A REALIZAR NO DIA 18/03/2025.
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Carregando...
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R$ 660,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000109 | Ordinário |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS IDA/VOLTA AO RECIFE/PE PARA PARICIPAR DO VI SMIARIO DE NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO CONFORME CONVITE OFICIO CIRCULAR Nº 4/2025 PRES/DEX. A REALIZAR NO DIA 18/03/2025.
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Carregando...
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R$ 660,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000110 | Ordinário |
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
06.862.627/0214-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
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Carregando...
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R$ 169,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000111 | Ordinário |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOPVA PLAFORMA LEGISLATIVA COM UMA NOVA ESTRUTURA MODERNA QUE SIMPLIFIQUE A AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS E DADOS, PARA AGILIZAR A INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DE MATERIAS E NORMAS LEGISLATIVAS.
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Carregando...
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R$ 4.200,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000112 | Ordinário |
VERA CRUZ COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA EIRELE
23.539.254/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
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Carregando...
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R$ 15.000,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000103 | Ordinário |
REGINALDO SILVA SANTOS
***.***.154-93
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SOM NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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Carregando...
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R$ 605,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000104 | Ordinário |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE PARA PARICIPAR DO VI SMIARIO DE NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO CONFORME CONVITE OFICIO CIRCULAR Nº 4/2025 PRES/DEX. A REALIZAR NO DIA 18/03/2025.
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Carregando...
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R$ 1.600,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000105 | Ordinário |
ROSA SULEYMAN ALENCAR LIBERAL SANTIAGO FALCÃO
***.***.794-34
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARICIPAR DO VI SMIARIO DE NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO CONFORME CONVITE OFICIO CIRCULAR Nº 4/2025 PRES/DEX. A REALIZAR NO DIA 18/03/2025.
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Carregando...
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R$ 1.200,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000106 | Ordinário |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARICIPAR DO VI SMIARIO DE NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO CONFORME CONVITE OFICIO CIRCULAR Nº 4/2025 PRES/DEX. A REALIZAR NO DIA 18/03/2025.
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Carregando...
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R$ 1.200,00 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0000100 | Ordinário |
ELYENNE JAQUES COELHO FERREIRA - VILLA
29.437.246/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFEE BREAK EM SESSÃO SOLENE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 10/03/2025 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER NESTA CASA LEGISLATIVA.
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Carregando...
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R$ 5.010,00 |