Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
Filtros
Apresentando 20 de um total de 364 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 640 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 536 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 2025NE0000218 | 0000001 |
LUIZ ALVES CORDEIRO
***.***.284-76
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
|
R$ 698,30 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000228 | 0000001 |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PATRIMONIO E PROTOCOLO A ESTA CASA LEGISLATIVA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025.
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000215 | 0000001 |
RUBENISSO FERNANDES DE SOUZA
***.***.588-45
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
|
R$ 698,30 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000214 | 0000001 |
LUCIANO CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.854-16
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA , RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO, (01 A 12/05/2025).
|
R$ 1.042,70 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000213 | 0000001 |
LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO
***.***.914-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA , RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO, (01 A 12/05/2025).
|
R$ 1.042,70 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000234 | 0000001 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 10(CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000245 | 0000001 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
R$ 17.219,13 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000212 | 0000001 |
ALAN PEREIRA DOS SANTOS
***.***.184-48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE 2025.
|
R$ 647,90 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000237 | 0000001 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO PROVEDOR DE INTERNET - INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO LOCAL ONDE SERA REALIZADO A SESSÃO INTINERANTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO NO DIA 28/05/2025, PARA TRANSMISSÃO ONLINE DA SESSÃO
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000233 | 0000001 |
ABC INFORMATICA EIRELI ME
25.295.975/0001-15
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE AUDIO, VIDEO E EDIÇÃO DE IMAGENS NAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000212 | 0021855 |
ALAN PEREIRA DOS SANTOS
***.***.184-48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE 2025.
|
R$ 132,10 | R$ 132,10 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000222 | 0021852 |
FELIPE ALVES DO NASCIMENTO
***.***.904-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECEPÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE (01 A 12/05/2025).
|
R$ 141,70 | R$ 141,70 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000221 | 0021850 |
MARIA APARECIDA NEVES PEREIRA
***.***.327-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CPA/COZINHA NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE (01 A 12/05/2025).
|
R$ 141,70 | R$ 141,70 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000219 | 0021848 |
ROBERTA ALENCAR SILVA
***.***.084-01
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE (01 A 12/05/2025).
|
R$ 141,70 | R$ 141,70 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000220 | 0021846 |
MARIA RISALVA NASCIMENTO
***.***.184-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE (01 A 12/05/2025).
|
R$ 141,70 | R$ 141,70 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000216 | 0021844 |
JENILSON PEREIRA ALVES
***.***.984-64
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
|
R$ 141,70 | R$ 141,70 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000218 | 0021842 |
LUIZ ALVES CORDEIRO
***.***.284-76
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
|
R$ 141,70 | R$ 141,70 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000217 | 0021840 |
VALDOMIRO DE SOUSA
***.***.304-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
|
R$ 141,70 | R$ 141,70 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000215 | 0021838 |
RUBENISSO FERNANDES DE SOUZA
***.***.588-45
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
|
R$ 141,70 | R$ 141,70 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000214 | 0021836 |
LUCIANO CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.854-16
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA , RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO, (01 A 12/05/2025).
|
R$ 207,30 | R$ 207,30 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | 2025NE0000208 | 0021708 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS ELETRICOS PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 103,70 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000102 | 0021706 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA , RELATIVO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 11.750,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000005 | 0021687 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 13.900,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000206 | 0021686 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 40,50 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000205 | 0021685 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA - CANALETAS E SUPORTE TV
|
R$ 185,30 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000204 | 0021682 |
NOVA CONSULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA
55.967.727/0001-34
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA PARTE DE GESTÃO DE CONTRATOS, SUBSIDIANDO CONTROLE INTERNO NA ANALISES DE SALDOS, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO A ESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 8.000,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000006 | 0021681 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000010 | 0021680 |
NET HORIZONTES
07.648.022/0001-01
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMERA DIGITAL PARA TRASNMISSÃO DAS SESSÕES ON LINE PARA O EXERCICIO
|
R$ 24,33 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000202 | 0021679 |
T L NASCIMENTO & CIA LTDA
31.646.919/0001-80
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA TRECHO PETROLINA/RECIFE PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA (EM VIAGEM OFICIAL ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO).
|
R$ 1.505,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000066 | 0021700 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PARCELAMENTO)
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 63.626,96 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000011 | 0021677 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 1.780,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000201 | 0021676 |
RECORDAR FORMATURAS E EVENTOS LTDA
60.136.148/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM COBERTURA FOTOGRAFICA NO DIA DA POSSE DOS NOVOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 800,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000019 | 0021674 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 18.621,53 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000012 | 0021671 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E MANUNTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 320,37 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000176 | 0021662 |
WANESKA FEITOSA DE FARIAS SERVICOS ALIMENTICIOS
11.998.211/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFEE BREAK EM SESSÃO SOLENE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 29/04/2025, ONDE OCORRERÁ A POSSE DOS NOVOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 5.620,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000199 | 0021649 |
MARIA RISALVA NASCIMENTO
***.***.184-06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 1.913,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000198 | 0021647 |
ROBERTA ALENCAR SILVA
***.***.084-01
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DELIMPEZA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 2.100,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000197 | 0021645 |
MARIA APARECIDA NEVES PEREIRA
***.***.327-06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE COPA/COZINHA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 2.100,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000196 | 0021643 |
FELIPE ALVES DO NASCIMENTO
***.***.904-03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE RECEPÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 2.100,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000195 | 0021641 |
VALDOMIRO DE SOUSA
***.***.304-03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 2.100,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | 2025NE0000084 | Ordinário |
LEONARDO DELMONDES PEREIRA
58.911.360/0001-25
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DESIGNER E ELABORAÇÃO DE ARTES GRAFICAS PARA REFORMULAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL E UTILIZAÇÃO NO SITE INSTITUCIONAL E REDES SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
Carregando...
|
R$ 5.000,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000073 | Ordinário |
MARCELINO BARBOSA CABRAL 51156504449 INFOBRINDES
11.619.032/0001-96
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA A INSTITUIÇÃO E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000074 | Ordinário |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 91,40 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000080 | Ordinário |
FRANCISCO NOSE JACKSON DA SILVA
11.812.434/0001-02
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE COSTURA, RESTAURAÇÃO E MONTAGEM DAS TELAS DE SOMBREAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000081 | Ordinário |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 611,52 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000082 | Global |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 7.400,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000083 | Ordinário |
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA
21.276.541/0001-17
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATUALIZAÇÃO DE RESPONSAVEL, ATRAVES DE PROTOCOLO E DEFERIMENTO DO DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA - DBE, DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE.
|
Carregando...
|
R$ 3.100,00 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0000079 | Ordinário |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VISITA TECNICA E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE NESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 191,04 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000078 | Ordinário |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VISITA TECNICA E SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE ACESSO A POINT DE REDE UNIFII NESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 241,48 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000071 | Ordinário |
GENARIO CARVALHO ARAUJO
03.327.205/0001-74
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE KADOKH GOOSENECK 60CM PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 571,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000072 | Ordinário |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 507,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000077 | Ordinário |
ELYENNE JAQUES COELHO FERREIRA - VILLA
29.437.246/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM VEREADORES E SERVIDORES NOS DIAS 06 E 07/02/2025, NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 5.010,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000067 | Ordinário |
FRANCISCO JANDES PEREIRA MARTINS
***.***.401-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES PREDIAL NESTA CASA LEGISLATIVVA, COPNFORME ESPECIFICADO EM ORÇAMENTO.
|
Carregando...
|
R$ 2.300,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000068 | Ordinário |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01(UMA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE PETROLINA/PE NO DIA 04/02/25 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INSPETORIA REGIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000069 | Ordinário |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01(UMA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE PETROLINA/PE ACOMPANHADO DO PRESIDENTE DA CASA, DIA 04/02/25 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INSPETORIA REGIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 600,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000070 | Ordinário |
ROSA SULEYMAN ALENCAR LIBERAL SANTIAGO FALCÃO
***.***.794-34
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01(UMA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE PETROLINA/PE ACOMPANHADO DO PRESIDENTE DA CASA, DIA 04/02/25 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INSPETORIA REGIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 600,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000075 | Ordinário |
MORIA MARMOVIDROS LTDA
35.850.408/0001-37
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA (MOLA PIVOTANTE, TUBO RETANGULAR, PORTA DUPLA PIVOTANTE)
|
Carregando...
|
R$ 1.065,19 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000076 | Ordinário |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 10(CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, NO MÊS DE FEVEREIRO.
|
Carregando...
|
R$ 2.200,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000065 | Ordinário |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 {DUAS} LUMINARIAS LED DE EMBUTIR PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 34,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000066 | Estimativo |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PARCELAMENTO)
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
Carregando...
|
R$ 800.000,00 |