Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
Filtros
Apresentando 20 de um total de 364 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 640 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 536 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 2025NE0000250 | 0000001 |
REMENS DE BRITO GONÇALVES - ARARIPINA
41.493.357/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 215,00 | R$ 0,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000250 | 0000001 |
REMENS DE BRITO GONÇALVES - ARARIPINA
41.493.357/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 215,00 | R$ 0,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000248 | 0000001 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.378,84 | R$ 0,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000249 | 0000001 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 905,27 | R$ 0,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000235 | 0000001 |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES MAIO DE 2025.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000247 | 0000001 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E GARRAFAS DE 500ML PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.068,00 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000014 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ADCIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 10.030,20 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000013 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 5.820,66 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000012 | 0000004 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E MANUNTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 165,50 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000228 | 0000002 |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PATRIMONIO E PROTOCOLO A ESTA CASA LEGISLATIVA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025.
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000213 | 0000001 |
LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO
***.***.914-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA , RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO, (01 A 12/05/2025).
|
R$ 1.042,70 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000218 | 0000001 |
LUIZ ALVES CORDEIRO
***.***.284-76
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
|
R$ 698,30 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000212 | 0000001 |
ALAN PEREIRA DOS SANTOS
***.***.184-48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE 2025.
|
R$ 647,90 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000214 | 0000001 |
LUCIANO CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.854-16
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA , RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO, (01 A 12/05/2025).
|
R$ 1.042,70 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000222 | 0000001 |
FELIPE ALVES DO NASCIMENTO
***.***.904-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECEPÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE (01 A 12/05/2025).
|
R$ 698,30 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000237 | 0000001 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO PROVEDOR DE INTERNET - INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO LOCAL ONDE SERA REALIZADO A SESSÃO INTINERANTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO NO DIA 28/05/2025, PARA TRANSMISSÃO ONLINE DA SESSÃO
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000227 | 0000001 |
RÁDIO DA GRANDE SERRA FM
11.570.272/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM RADIO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO DE 2025 - PERIODO DE 01/05 A 30/05/25.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000233 | 0000001 |
ABC INFORMATICA EIRELI ME
25.295.975/0001-15
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE AUDIO, VIDEO E EDIÇÃO DE IMAGENS NAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000215 | 0000001 |
RUBENISSO FERNANDES DE SOUZA
***.***.588-45
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
|
R$ 698,30 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000234 | 0000001 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 10(CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | 2025NE0000008 | 0021798 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.672,72 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000232 | 0021796 |
GENTIL MODAS LTDA
01.471.587/0002-60
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO (CETIM) PARA USO NA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 187,50 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000228 | 0021788 |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PATRIMONIO E PROTOCOLO A ESTA CASA LEGISLATIVA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025.
|
R$ 3.750,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000228 | 0021787 |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PATRIMONIO E PROTOCOLO A ESTA CASA LEGISLATIVA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025.
|
R$ 3.750,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000231 | 0021785 |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO PAGA POR SERVIDOR DE PASSAGENS RODOVIARIAS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ , PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO (SCGE), NO DIA 22/05/2025.
|
R$ 660,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000229 | 0021786 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 3.700,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000230 | 0021784 |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 01 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ A REALIZAR NO DIA 22/05/2025, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO (SCGE).
|
R$ 600,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000015 | 0021772 |
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR EMPENHADO RERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA ATÉ O MÊS DE JUNHO DE 2025 , CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.500,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000016 | 0021771 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA ATÉ AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.213,08 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000223 | 0021770 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE TONNER KYOCERA DA IMPRESSORA DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 108,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000225 | 0021762 |
ADRIANO BEVENUTO DE SOUSA
***.***.084-14
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO PAGA POR SERVIDOR COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS NO DIA DO PROGRAMA "A ESCOLA VAI A CÂMARA"
|
R$ 140,04 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000224 | 0021761 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NO DIA DA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA A "ESCOLA VAI A CAMARA" LEI 3.150 DE21/02/2025.
|
R$ 688,94 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000004 | 0021736 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 88.299,80 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000003 | 0021734 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS ASSESSORIA DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 255.501,50 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000002 | 0021732 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 43.914,33 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000001 | 0021730 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 236.300,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000009 | 0021728 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA - USO DE REDE DE AGUA E ESGOTO.
|
R$ 327,60 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000007 | 0021714 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 149,90 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000207 | 0021710 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 604,20 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000171 | 0021709 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB(INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 001/2021.
|
R$ 6.703,09 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | 2025NE0000105 | Ordinário |
ROSA SULEYMAN ALENCAR LIBERAL SANTIAGO FALCÃO
***.***.794-34
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARICIPAR DO VI SMIARIO DE NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO CONFORME CONVITE OFICIO CIRCULAR Nº 4/2025 PRES/DEX. A REALIZAR NO DIA 18/03/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000106 | Ordinário |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARICIPAR DO VI SMIARIO DE NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO CONFORME CONVITE OFICIO CIRCULAR Nº 4/2025 PRES/DEX. A REALIZAR NO DIA 18/03/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0000100 | Ordinário |
ELYENNE JAQUES COELHO FERREIRA - VILLA
29.437.246/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFEE BREAK EM SESSÃO SOLENE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 10/03/2025 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 5.010,00 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0000101 | Ordinário |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CSA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 18,93 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0000102 | Global |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA , RELATIVO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 117.500,00 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0000099 | Ordinário |
M A CERTIFICADORA DIGITAL RECIFE LTDA
31.794.294/0001-02
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 185,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000098 | Ordinário |
FABIO RICHELLES CORDEIRO SILVA
03.611.496/0001-28
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM OLEO MOBIL SUPER MOTO 10W30 4T MX SINTETICO PARA USO NO VEICULO OFICIAL MOTOCICLETA DESTA CSA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 38,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000095 | Ordinário |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 1.420,50 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000096 | Ordinário |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 990,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000097 | Ordinário |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 697,80 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000093 | Ordinário |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ITENS DE CONSUMO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 220,38 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000094 | Ordinário |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 511,85 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000089 | Ordinário |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL A CADA VEREADOR - VALOR INDIVIDUAL DE r$ 1.012,89 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 17.219,13 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000090 | Ordinário |
ABC INFORMATICA EIRELI ME
25.295.975/0001-15
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE AUDIO, VIDEO E EDIÇÃO DE IMAGENS NAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
Carregando...
|
R$ 6.000,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000091 | Ordinário |
SIGA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
23.818.812/0001-44
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA (SERVIÇOS MECANICOS E ALINHAMENTO) NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - FIAT STRADA
|
Carregando...
|
R$ 190,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000092 | Ordinário |
SIGA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
23.818.812/0001-44
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO OFCIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - FIAT STRADA.
|
Carregando...
|
R$ 534,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000088 | Ordinário |
JEOVA ALENCAR ANDRADE
03.915.518/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE SOM PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 1.466,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000087 | Ordinário |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL ELETRICO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 66,25 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000086 | Ordinário |
MARIA GILDETE DE ALENCAR ARARIPINA - ME
02.422.971/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE PROJETOS DE LEI E DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 775,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000085 | Ordinário |
CICERO TAVEIRA 05916602456
27.079.593/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFADO DE 05 CADEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 500,00 |