Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | 2025NE0000001 | 0022525 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 111.837,43 | R$ 111.837,43 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000009 | 0000009 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA - USO DE REDE DE AGUA E ESGOTO.
|
R$ 167,76 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000019 | 0000008 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 10.108,97 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000332 | 0000002 |
ARTDESIGNER COMUNICAÇÃO LTDA - ME
10.591.800/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFEÇÃO E APLICAÇÃO DOS LETREIROS EM PVC EXPANDIDO E ACRILICO EM TRÊS LOCAIS DESTA CASA LEGISLATIVA - ( MURO DE ENTRADA, FRENTE DO PLENARIO E ENTRADA PRINCIPAL DO PRÉDIO).
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000006 | 0000009 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000005 | 0000009 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 13.900,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000102 | 0000008 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA , RELATIVO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 11.750,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000171 | 0000006 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB(INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 001/2021.
|
R$ 6.703,09 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000334 | 0000001 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE TONNER KYOCERA DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 110,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000332 | 0000001 |
ARTDESIGNER COMUNICAÇÃO LTDA - ME
10.591.800/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFEÇÃO E APLICAÇÃO DOS LETREIROS EM PVC EXPANDIDO E ACRILICO EM TRÊS LOCAIS DESTA CASA LEGISLATIVA - ( MURO DE ENTRADA, FRENTE DO PLENARIO E ENTRADA PRINCIPAL DO PRÉDIO).
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000322 | 0000001 |
WANESKA FEITOSA DE FARIAS SERVICOS ALIMENTICIOS
11.998.211/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000335 | 0000001 |
FRANCISCA FLAUCEZIA COSTA DO BONFIM
00.878.288/0001-00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONFEÇÃO DE QUADRO COM MOLDURA PARA GALERIA DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 203,00 | R$ 0,00 | |
| 05/09/2025 | 2025NE0000333 | 0000001 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECARGAS (DUAS) DE TONNER BROTHER TN660 DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000211 | 0000004 |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2025 - CONFORME CONTRATO 004/2025, EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 10.050,00 | R$ 0,00 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000011 | 0022477 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 85,44 | R$ 85,44 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000328 | 0000001 |
MARCOS ANDRE DE CARVALHO SILVA ME
21.762.533/0001-80
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SUPORTES DAS COBERTURAS DO ESTACIONAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA (COM FABRICAÇÃO DE BARRAS).
|
R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000323 | 0000001 |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000006 | 0000008 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000330 | 0000001 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.502,59 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000329 | 0000001 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E AGUA MINERAL 500ML PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.146,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | 2025NE0000004 | 0022352 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 76.770,50 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000002 | 0022350 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 41.112,54 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0000001 | 0022348 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 236.300,00 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0000009 | 0022346 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA - USO DE REDE DE AGUA E ESGOTO.
|
R$ 114,48 | |
| 13/08/2025 | 2025NE0000171 | 0022343 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB(INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 001/2021.
|
R$ 6.703,09 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000317 | 0022342 |
MANOEL DE JESUS ABREU
***.***.254-15
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O VEREADOR MANOEL DE JESUS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE NO DIA 13/08/2025 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO GABINETE DA DEPUTADA ROBERTA ARRAES.
|
R$ 700,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000316 | 0022339 |
WANESKA FEITOSA DE FARIAS SERVICOS ALIMENTICIOS
11.998.211/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 1.800,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000005 | 0022335 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA PARA O ANO DE 2025.
|
R$ 13.900,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000102 | 0022320 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA , RELATIVO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 11.750,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000315 | 0022322 |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 2.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000314 | 0022319 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 584,85 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000211 | 0022316 |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2025 - CONFORME CONTRATO 004/2025, EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 10.050,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000011 | 0022314 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 1.780,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000019 | 0022312 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 10.601,99 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000102 | 0022047 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA , RELATIVO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 11.750,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000263 | 0022043 |
CICERO TAVEIRA 05916602456
27.079.593/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DE 03 BANCOS (ASSENTOS) DESTA CASA LEGISLATIVA - SENDO CADA UM NO VALOR DE R$ 150,00.
|
R$ 450,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000263 | 0022043 |
CICERO TAVEIRA 05916602456
27.079.593/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DE 03 BANCOS (ASSENTOS) DESTA CASA LEGISLATIVA - SENDO CADA UM NO VALOR DE R$ 150,00.
|
R$ 450,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000264 | 0022042 |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PATRIMONIO E PROTOCOLO A ESTA CASA LEGISLATIVA PSRS O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 3.750,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000264 | 0022042 |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PATRIMONIO E PROTOCOLO A ESTA CASA LEGISLATIVA PSRS O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 3.750,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000210 | 0022041 |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO/ CONTRATO 002/2022/PROC. LICITATORIO 001/2022 - EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 29.947,20 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | 2025NE0000184 | Ordinário |
ABC INFORMATICA EIRELI ME
25.295.975/0001-15
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE AUDIO, VIDEO E EDIÇÃO DE IMAGENS NAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
|
Carregando...
|
R$ 6.000,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000202 | Ordinário |
T L NASCIMENTO & CIA LTDA
31.646.919/0001-80
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA TRECHO PETROLINA/RECIFE PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA (EM VIAGEM OFICIAL ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO).
|
Carregando...
|
R$ 1.505,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000178 | Ordinário |
CLAUDENILSON PEREIRA ALVES
11.480.439/0001-85
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR DUAL BAND PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 349,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000179 | Ordinário |
JOSEFA JAILMA SANTOS OLIVEIRA
36.358.905/0001-85
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO (LOCAL COFFE BREAK) NESTA CASA LEGISLATIVA EM RAZÃO DAS POSSE DOS NOVOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA A REALIZAR DIA 29/04/2025.
|
Carregando...
|
R$ 650,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000175 | Ordinário |
ARARIPE REFRIGERAÇÃO LTDA
12.296.623/0001-32
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS EM ARES CONDICIONADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 2.209,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000176 | Ordinário |
WANESKA FEITOSA DE FARIAS SERVICOS ALIMENTICIOS
11.998.211/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFEE BREAK EM SESSÃO SOLENE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 29/04/2025, ONDE OCORRERÁ A POSSE DOS NOVOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 5.620,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000177 | Ordinário |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPELARIA) PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 358,50 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000172 | Ordinário |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMEPNHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONNER IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000173 | Ordinário |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA, CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 96,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000174 | Ordinário |
CRISTOVAO GILBERSON DA SILVA ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DA PARTE EXTERNA E PINTURA DE ESTACIONAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 4.245,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000169 | Ordinário |
REGINALDO SILVA SANTOS
***.***.154-93
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE SOM NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 1.210,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000170 | Ordinário |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A ABRIL DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.700,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000171 | Global |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB(INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 001/2021.
|
Carregando...
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R$ 60.327,81 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000168 | Ordinário |
HELENO PETRONIO EVANGELISTA ALENCAR
***.***.368-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIRO DA FACHADA NA FRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMO TAMBEM PINTURA DAS FAIXAS E DEMARCAÇÕES DOS ESTACIONAMENTOS NA PARTE INTERNA DA CÂMARA.
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Carregando...
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R$ 2.630,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000166 | Ordinário |
FRANCISCO REINALDO LOPES-ME
41.093.642/0001-60
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE PORTA PAPEL TOALHA PARA USO NOS BANHEIROS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 145,80 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000167 | Ordinário |
ROBSON DOS SANTOS LIMA
***.***.074-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE PINTURA NA MURADA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM REMOÇÃO DE INFILTRAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA.
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R$ 2.690,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000165 | Ordinário |
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA
06.274.130/0001-07
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CARTORIO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 78,73 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000143 | Ordinário |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE NOS DIAS 24 E 25/03/2025 ONDE ESTAREI EM REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE ARARIPINA JUNTO A DEP. ROBERTA ARRAES.
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R$ 1.600,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000144 | Ordinário |
KALIGIA CARVALHO MOREIRA MATEUS
***.***.104-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE NOS DIAS 24 E 25/03/2025 ONDE ESTAREI JUNTO AO PRESIDENTE DA CAMARA DE ARARIPINA EM REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE ARARIPINA JUNTO A DEP. ROBERTA ARRAES.
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R$ 1.400,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000145 | Ordinário |
ABC INFORMATICA EIRELI ME
25.295.975/0001-15
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE AUDIO, VIDEO E EDIÇÃO DE IMAGENS NAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM MARÇO.
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R$ 6.000,00 |