Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 2025NE0000014 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ADCIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 5.290,55 | R$ 0,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000209 | 0000005 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 43.461,44 | R$ 0,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000209 | 0022543 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.576,33 | R$ 1.576,33 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000337 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA - ARARIPREV.
|
R$ 6.235,75 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000011 | 0000009 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
|
R$ 1.694,56 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000001 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 879,07 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000004 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 70.032,33 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000001 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 116.122,57 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000002 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 30.916,08 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000344 | 0000001 |
KALIGIA CARVALHO MOREIRA MATEUS
***.***.104-88
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL PARA A VER. KALIGIA MATEUS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUN TO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPESA PARA A SEDE E DISTRITOS DE ARARIPINA, COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO E MUNICIPIO. NOS DIAS 17 A 19/09/2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000336 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 199.386,92 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000340 | 0000001 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL PARA O VER. PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA FRANCISCO EDIVALDO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUN TO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPESA PARA A SEDE E DISTRITOS DE ARARIPINA, COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO E MUNICIPIO. NOS DIAS 17 A 19/09/2025.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000339 | 0000001 |
ART ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
04.633.050/0001-67
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO NOS JARDINS DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 795,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000341 | 0000001 |
EVANDRO DELMONDES DA SILVA
***.***.444-95
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL PARA O VER. EVANDRO DELMONDES A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPESA PARA A SEDE E DISTRITOS DE ARARIPINA, COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO E MUNICIPIO. NOS DIAS 17 A 19/09/2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000343 | 0000001 |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL AO CONTROLADOR GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA ALEX FERNANDO A CAPITAL DO ESTADO PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE FRANCISCO EDIVALDO EM REUNIÕES NO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES E NA ELEPE (ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ALEPE) EM BUSCA DA IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA NESTA CASA, DIA 18/09/2025.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000342 | 0000001 |
CLAUDIVAN CARLOS OLIVEIRA
***.***.534-53
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL PARA O VER. CLAUDIVAN CARLOS (DIVONA) A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUN TO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPESA PARA A SEDE E DISTRITOS DE ARARIPINA, COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO E MUNICIPIO. NOS DIAS 17 A 19/09/2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000001 | 0022533 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 2.595,93 | R$ 2.595,93 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000336 | 0022531 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 23.161,08 | R$ 23.161,08 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000004 | 0022529 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHAS DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUINDO O 13°.
|
R$ 7.446,57 | R$ 7.446,57 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000002 | 0022527 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 12.603,70 | R$ 12.603,70 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 2025NE0000329 | 0022438 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E AGUA MINERAL 500ML PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.146,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000066 | 0022434 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PARCELAMENTO)
29.979.036/0001-40
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
|
R$ 56.941,82 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0000324 | 0022420 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 12 (CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 2.640,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0000327 | 0022419 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 320,50 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0000326 | 0022418 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ITENS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA - MANGUEIRA, VASSOURA E FECHADURA.
|
R$ 157,30 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0000325 | 0022416 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 17.219,13 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000006 | 0022411 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 900,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000008 | 0022398 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.068,41 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000210 | 0022397 |
T B CAVALCANTE LACERDA ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO/ CONTRATO 002/2022/PROC. LICITATORIO 001/2022 - EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 29.947,20 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000013 | 0022396 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 5.786,32 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000014 | 0022395 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ADCIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 4.909,24 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000209 | 0022375 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 45.037,77 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000318 | 0022373 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC "SISTEMA ELETRONICO DE SERVIÇO AO CIDADÃO" A ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O MÊS DE AGSOTO DE 2025.
|
R$ 3.750,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000321 | 0022372 |
MANOEL DE JESUS ABREU
***.***.254-15
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O VEREADOR LUCIANO BELO LIMA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DAS DEPUTADAS ROBERTA ARRAES E SOCORRO PIMENTEL, DIAS 21 E 22/08/2025.
|
R$ 700,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000320 | 0022371 |
NAICON DE ARRUDA SOUSA
***.***.794-51
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O VEREADOR LUCIANO BELO LIMA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DAS DEPUTADAS ROBERTA ARRAES E SOCORRO PIMENTEL, DIAS 21 E 22/08/2025.
|
R$ 700,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000319 | 0022370 |
LUCIANO BELO LIMA
***.***.244-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O VEREADOR LUCIANO BELO LIMA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DAS DEPUTADAS ROBERTA ARRAES E SOCORRO PIMENTEL, DIAS 21 E 22/08/2025.
|
R$ 700,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000203 | 0022366 |
CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA
30.634.498/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E CONCESSAÕ DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PAINEL DIGITAL DE VOTAÇÃO COM REGISTRO AUTOMATIZADO DE PRESENÇA E SITIO ELETRONICO DE APOIO AO LEGISLATIVO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICPAL DE ARARIPINA- PERIDO DE 8 MESES - CONFORME CONTRATO N° 002/2025.
|
R$ 7.650,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000016 | 0022365 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA ATÉ AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.213,08 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000261 | 0022362 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DE PLANO COM AUMENTO DE BANDA DE LARGA.
|
R$ 400,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000261 | 0022362 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DE PLANO COM AUMENTO DE BANDA DE LARGA.
|
R$ 400,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | 2025NE0000191 | Ordinário |
LUCIANO CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.854-16
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
Carregando...
|
R$ 3.125,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000192 | Ordinário |
RUBENISSO FERNANDES DE SOUZA
***.***.588-45
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
Carregando...
|
R$ 2.100,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000193 | Ordinário |
JENILSON PEREIRA ALVES
***.***.984-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
Carregando...
|
R$ 2.100,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000194 | Ordinário |
LUIZ ALVES CORDEIRO
***.***.284-76
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
Carregando...
|
R$ 2.100,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000195 | Ordinário |
VALDOMIRO DE SOUSA
***.***.304-03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
Carregando...
|
R$ 2.100,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000196 | Ordinário |
FELIPE ALVES DO NASCIMENTO
***.***.904-03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE RECEPÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
Carregando...
|
R$ 2.100,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000197 | Ordinário |
MARIA APARECIDA NEVES PEREIRA
***.***.327-06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE COPA/COZINHA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
Carregando...
|
R$ 2.100,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000198 | Ordinário |
ROBERTA ALENCAR SILVA
***.***.084-01
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DELIMPEZA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
Carregando...
|
R$ 2.100,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000199 | Ordinário |
MARIA RISALVA NASCIMENTO
***.***.184-06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
Carregando...
|
R$ 1.913,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000200 | Ordinário |
ALAN PEREIRA DOS SANTOS
***.***.184-48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
Carregando...
|
R$ 1.950,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000201 | Ordinário |
RECORDAR FORMATURAS E EVENTOS LTDA
60.136.148/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM COBERTURA FOTOGRAFICA NO DIA DA POSSE DOS NOVOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000185 | Ordinário |
R. DA SILVA TRANSPORTES
60.238.171/0001-85
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM DE PASSAGEM RODOVIARIA RECIFE/ARARIPINA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA ONDE ESTEVE EM VIAGEM OFICIAL.
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R$ 320,35 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000186 | Ordinário |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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R$ 17.219,13 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000187 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 668,41 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000188 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 958,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000189 | Ordinário |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 1.306,66 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000180 | Ordinário |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE ONDE NO DIA 28/05/2025 PARTICIPARA DE UMA REUNIÃO JUNTO A DEPUTADA ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNCIPIO DE ARARIPINA.
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R$ 800,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000181 | Ordinário |
KALIGIA CARVALHO MOREIRA MATEUS
***.***.104-88
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL ACOMPANHADA DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA AO RECIFE/PE ONDE NO DIA 28/05/2025 PARTICIPARA DE UMA REUNIÃO JUNTOA DEPUTADA ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNCIPIO DE ARARIPINA.
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R$ 700,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000182 | Ordinário |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 15(CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, NO MÊS DE ABRIL.
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R$ 3.300,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000183 | Ordinário |
LEONARDO DELMONDES PEREIRA
58.911.360/0001-25
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO, EDIÇÃO DE IMAGENS E GERECIAMENTO DE REDES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 5.000,00 |