Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-30 08:38:29
2026-03-30 08:38:29
Filtros
Apresentando 20 de um total de 401 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 722 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 602 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 2025NE0000435 | 0000001 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESAS BANCARIAS , TAXAS E SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 1.005,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000431 | 0000001 |
ELYENNE JAQUES COELHO FERREIRA - VILLA
29.437.246/0001-07
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DESTA CASA LEGISALTIVA
|
R$ 580,00 | R$ 0,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000434 | 0023136 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PARCELAMENTO)
29.979.036/0001-40
VALOR EMPENHADO RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS - RGPS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NA COMPETENCIA DEZEMBRO 2025.
|
R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000432 | 0000001 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 3.067,59 | R$ 0,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000413 | 0000001 |
NOVA CONSULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA
55.967.727/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL, ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS E DOS PROCESSOS A INSERÇÃO DE DADOS E SUAS ADEQUAÇÕES A FIM DE GERAR E VALIDAR EVENTOS TRANSMITIDOS EM ATENDIMENTOS E OBRIGAÇÕES FISCAIS EXIGIDOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ATENDER AS NECESSIDAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000434 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PARCELAMENTO)
29.979.036/0001-40
VALOR EMPENHADO RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS - RGPS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NA COMPETENCIA DEZEMBRO 2025.
|
R$ 56.780,86 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000211 | 0000008 |
VERA CRUZ COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA EIRELE
23.539.254/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2025 - CONFORME CONTRATO 004/2025, EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 10.050,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000019 | 0000012 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 8.573,04 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000419 | 0000001 |
LEONARDO JUNIOR CAMPOS DO NASCIMENTO 43447745827
26.789.324/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFFET, LOCAÇÃO E DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 9.600,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000420 | 0000001 |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAN COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000428 | 0000001 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES NAS DEPENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.664,70 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000414 | 0000001 |
ARTDESIGNER COMUNICAÇÃO LTDA - ME
10.591.800/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 8.612,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000417 | 0000001 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SER VIÇOS DE NATUREZA FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000422 | 0000001 |
LEONARDO JUNIOR CAMPOS DO NASCIMENTO 43447745827
26.789.324/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALIZA E ORNAMENTAÇÃO PARA SESSÃO SOLENE NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA A REALIZAR NO DIA 17/12/2025.
|
R$ 9.250,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000418 | 0000001 |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000427 | 0000001 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS
10.591.749/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS DE PAPELARIA PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.185,75 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000412 | 0000001 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES E DESKTOPS) E EM REDE DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 5.680,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000410 | 0000001 |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000423 | 0000001 |
51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA
51.286.242/0001-24
VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSÃO SOLENE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/12/2025 NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000210 | 0000008 |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO/ CONTRATO 002/2022/PROC. LICITATORIO 001/2022 - EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 29.947,20 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 2025NE0000435 | 0023140 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESAS BANCARIAS , TAXAS E SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 1.005,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000431 | 0023125 |
ELYENNE JAQUES COELHO FERREIRA - VILLA
29.437.246/0001-07
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DESTA CASA LEGISALTIVA
|
R$ 580,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000434 | 0023135 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PARCELAMENTO)
29.979.036/0001-40
VALOR EMPENHADO RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS - RGPS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NA COMPETENCIA DEZEMBRO 2025.
|
R$ 57.300,86 | |
| 24/12/2025 | 2025NE0000432 | 0023121 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 3.067,59 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000428 | 0023110 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES NAS DEPENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.664,70 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000019 | 0023109 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO PARA O EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 8.573,04 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000211 | 0023108 |
VERA CRUZ COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA EIRELE
23.539.254/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2025 - CONFORME CONTRATO 004/2025, EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 10.050,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000417 | 0023107 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SER VIÇOS DE NATUREZA FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 3.500,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000420 | 0023106 |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAN COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 8.000,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000414 | 0023105 |
ARTDESIGNER COMUNICAÇÃO LTDA - ME
10.591.800/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 8.612,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000419 | 0023104 |
LEONARDO JUNIOR CAMPOS DO NASCIMENTO 43447745827
26.789.324/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFFET, LOCAÇÃO E DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 9.600,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000422 | 0023103 |
LEONARDO JUNIOR CAMPOS DO NASCIMENTO 43447745827
26.789.324/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALIZA E ORNAMENTAÇÃO PARA SESSÃO SOLENE NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA A REALIZAR NO DIA 17/12/2025.
|
R$ 9.250,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000423 | 0023093 |
51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA
51.286.242/0001-24
VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSÃO SOLENE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/12/2025 NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.450,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000418 | 0023074 |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 2.000,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000410 | 0023073 |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 2.000,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000412 | 0023072 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES E DESKTOPS) E EM REDE DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 5.680,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000408 | 0023070 |
***.***.404-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM DEZEMBRO.
|
R$ 1.795,20 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000427 | 0023069 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS
10.591.749/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS DE PAPELARIA PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.185,75 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000421 | 0023068 |
LUIS H. J. C. LINS
08.336.633/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES E HUMIFICADORES DE AR INDUASTRIAIS PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA EM DIA DE SSESSÃO SOLENE A REALIZAR-SE EM 17/12/2025.
|
R$ 3.400,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000337 | 0023067 |
RPPS - FOLHA GERÊNCIA (ARARIPREV)
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA - ARARIPREV.
|
R$ 5.786,32 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 2025NE0000435 | Ordinário |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESAS BANCARIAS , TAXAS E SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025
|
Carregando...
|
R$ 1.005,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000434 | Ordinário |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PARCELAMENTO)
29.979.036/0001-40
VALOR EMPENHADO RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS - RGPS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NA COMPETENCIA DEZEMBRO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 57.300,86 | |
| 24/12/2025 | 2025NE0000432 | Ordinário |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.067,59 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000430 | Ordinário |
48.723.549/0001-30
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUAS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA EM DEZEMBRO - GARRAFÕES DE 20LT E 1,5LT
|
Carregando...
|
R$ 572,00 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000431 | Ordinário |
ELYENNE JAQUES COELHO FERREIRA - VILLA
29.437.246/0001-07
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DESTA CASA LEGISALTIVA
|
Carregando...
|
R$ 580,00 | |
| 16/12/2025 | 2025NE0000428 | Ordinário |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES NAS DEPENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 1.664,70 | |
| 16/12/2025 | 2025NE0000429 | Ordinário |
MINISTERIO DA FAZENDA - PGFN
00.394.460/0216-53
VALOR EMPENHADO RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS JUNTO A RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
Carregando...
|
R$ 516,65 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000423 | Ordinário |
51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA
51.286.242/0001-24
VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSÃO SOLENE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/12/2025 NESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 1.450,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000424 | Ordinário |
WANESKA FEITOSA DE FARIAS SERVICOS ALIMENTICIOS
11.998.211/0001-81
VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO PARA EVENTO SESSÃO SOLENE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/12/2025 NESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 450,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000425 | Ordinário |
RITA DE CASSIA CADEIRA ARRAIS
17.532.570/0001-25
VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE FREEZER, MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO SESSÃO SOLENE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/12/2025 NESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 850,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000426 | Ordinário |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - COMPESA - A ESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DEZEMBRO 2025
|
Carregando...
|
R$ 500,76 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000427 | Ordinário |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS
10.591.749/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS DE PAPELARIA PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 1.185,75 | |
| 12/12/2025 | 2025NE0000421 | Ordinário |
LUIS H. J. C. LINS
08.336.633/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES E HUMIFICADORES DE AR INDUASTRIAIS PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA EM DIA DE SSESSÃO SOLENE A REALIZAR-SE EM 17/12/2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.400,00 | |
| 12/12/2025 | 2025NE0000422 | Ordinário |
LEONARDO JUNIOR CAMPOS DO NASCIMENTO 43447745827
26.789.324/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALIZA E ORNAMENTAÇÃO PARA SESSÃO SOLENE NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA A REALIZAR NO DIA 17/12/2025.
|
Carregando...
|
R$ 9.250,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000414 | Ordinário |
ARTDESIGNER COMUNICAÇÃO LTDA - ME
10.591.800/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 8.612,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000415 | Ordinário |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 13 CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISDLATIVA EM DEZEMBRO.
|
Carregando...
|
R$ 2.860,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000416 | Ordinário |
***.***.404-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM DEZEMBRO
|
Carregando...
|
R$ 1.795,20 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000417 | Ordinário |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SER VIÇOS DE NATUREZA FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 3.500,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000418 | Ordinário |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000419 | Ordinário |
LEONARDO JUNIOR CAMPOS DO NASCIMENTO 43447745827
26.789.324/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFFET, LOCAÇÃO E DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 9.600,00 |