EMENTA:Solicitando ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal “JOSÉ RAIMUNDO PIMENTEL DO ESPÍRITO SANTO”, qual valor foi utilizado até esta data 10.06.2024, dos recursos das leis nº 3.080 de 12de junho de 2023 e a Lei nº 3034, de 08 de setembro de 2022, leis essas que a Câmara autorizou empréstimo de 55 (cinquenta e cinco) milhões a Prefeitura Municipal de Araripina, como também o saldo da conta com os valores atuais. Caso já tenha sido gasto, descrever todas as despesas com cópias de licitações, contratos e empenhos pagos as referentes empresas. Conforme o Art. 61, parágrafo XV da Lei Orgânica Municipal.

INDICAÇÃO Nº 150/2025 EMENTA: Indico ao Exmº. Sr., PREFEITO MUNICIPAL, que seja implementado no âmbito do Município de Araripina-PE a lei federal 15.014/2024 que garante o pagamento de despesas de locomoção para Agentes Comunitários de Saúde e Combate as Endemias, que utilizam veículos próprios no trabalho – Araripina/PE.

Abre Crédito Especial no valor de Cr$ 50.000,00; destinado a ocorrer c/ despesas de indenização p/ construção de muros.

Abre Crédito Especial no valor de Cr$ 122.965,00; p/ despesas c/ aquisição de peças para o caminhão da Prefeitura.

Abre Crédito Especial no valor de Cr$ 500.000,00; a fim de fazer face c/ as despesas do motor de luz da cidade.

Autoriza a abertura de Crédito Especial no valor de Cr$ 20.000,00, p/ despesas de retratos e quadros dos ex-prefeitos...

Abre C.Especial no valor de Cr$ 15.000,00; p/ ocorrer as despesas c/ aluguel do Sub Posto de Saúde do Pov.de Trindade.

Abre Crédito Especial no valor de Cr$ 6.000,00; p/ pagto das despesas feitas c/ o funeral do Ver. José B. de Alencar.

EMPENHO DE DESPESAS PARA COBRIR FOLHAS DE ASSESSORIAS DOS VEREADORES DURANTE EXERCÍCIO 2023

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇAO PATRONAL INSS DO ANO DE 2023.

VALOR DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS E REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA CIDADE DE RECIFE JUNTO A UVP PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

EMPENHO PARA TARIFAS DIVERSAS E DESPESAS FINANCEIRAS COM MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PAGA POR SERVIDOR

REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO E DESPESAS COM VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE TERESINA PARA VISITA A CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO , PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO E TROCA DE EXPERIENCIAS LEGISLATIVAS

VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PAGO EM VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE TRIUNFO/PE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO SOBRE LICITAÇÕES.

DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA O VEREADOR EVANDRO DELMONDES PARA TRECHO BRASILIA - GARULHOS - PETROLINA

EMPENHO PARA DESPESAS COM ALIQUOTA ADICIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO.

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO